Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2015
URL pubblicazione: http://www.comune.albenga.sv.it/trasparenza/avcp_dataset_2015.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZD2130ADFC
Oggetto: ABBATTIMENTO TIGLI
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 2450.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2015 al 13-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE IL MIGLIO VERDE
    CF: 01386770091
  • COOPERATIVA SOCIALE IL MIGLIO VERDE
    CF: 01386770091
CIG: Z5D1312A58
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA E TAGLIO PALMA PER PUNTERUOLO ROSSO
Importo aggiudicato: € 456.00
Somme liquidate: € 456.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 07-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDER DI PAOLO NARI
    CF: NRAPLA69P19A145T
  • SIDER DI PAOLO NARI
    CF: NRAPLA69P19A145T
CIG: Z3C133EA40
Oggetto: TAGLIO EUCALYPTUS
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2015 al 13-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE IL MIGLIO VERDE
    CF: 01386770091
  • COOPERATIVA SOCIALE IL MIGLIO VERDE
    CF: 01386770091
CIG: Z5E133F851
Oggetto: REDAZIONE SCHEDE AMIANTO
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 24-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAGIONIERA
    CF: NGLCRL69A48A145M
  • RAGIONIERA
    CF: NGLCRL69A48A145M
CIG: ZB6133FC6D
Oggetto: INTERVENTO GIOCHI PIAZZA EUROPA
Importo aggiudicato: € 1940.00
Somme liquidate: € 1940.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 25-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOCO ARREDO SERVICE S.N.C.
    CF: 01110620091
  • GIOCO ARREDO SERVICE S.N.C.
    CF: 01110620091
CIG: Z5C1367AF7
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 2050.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 22-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEKNOSERVICE SRL
    CF: 08854760017
  • TEKNOSERVICE SRL
    CF: 08854760017
CIG: Z6B12FEA90
Oggetto: RIPARAZIONE MOTOSEGA
Importo aggiudicato: € 235.18
Somme liquidate: € 235.18
Tempi di completamento: dal 30-01-2015 al 07-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.P. DI PLANDO DANILO E GABRIELLA S.N.C.
    CF: 00309390094
  • F.P. DI PLANDO DANILO E GABRIELLA S.N.C.
    CF: 00309390094
CIG: Z7E1372EBB
Oggetto: SFALCIO ERBA SU TERRENI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 615.50
Somme liquidate: € 615.50
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 19-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAZIO SERGIO
    CF: 01242730099
  • FAZIO SERGIO
    CF: 01242730099
CIG: ZC6137986B
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 285.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: Z79136C188
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 211.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: Z35136C1D5
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 148.00
Somme liquidate: € 148.30
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 12-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
CIG: ZEC136C127
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 94.62
Somme liquidate: € 94.62
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 21-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA DEMO
    CF: 01743040063
  • DITTA DEMO
    CF: 01743040063
CIG: ZE413C45D0
Oggetto: POTATURA VIALE ITALIA
Importo aggiudicato: € 2520.40
Somme liquidate: € 2520.40
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 10-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZTREECLIMBING SAS DI ZERBONE MARCO E C.
    CF: 00468470091
  • ZTREECLIMBING SAS DI ZERBONE MARCO E C.
    CF: 00468470091
CIG: ZE213C97A2
Oggetto: SMALTIMENTO AMIANTO
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 06-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEKNOSERVICE SRL
    CF: 08854760017
  • TEKNOSERVICE SRL
    CF: 08854760017
CIG: Z4013BE991
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 338.40
Somme liquidate: € 338.40
Tempi di completamento: dal 20-03-2015 al 11-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: Z861408068
Oggetto: ACQUISTO LAMPADE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 1057.68
Somme liquidate: € 1057.68
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 17-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • YESSS ELETRICAL SRL
    CF: 07296820017
  • YESSS ELETRICAL SRL
    CF: 07296820017
CIG: ZFA1513BF7
Oggetto: ACQUISTO ALIMENTI PER ANIMALI DEL CANILE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 558.80
Somme liquidate: € 558.80
Tempi di completamento: dal 22-06-2015 al 11-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRANAIO
    CF: 01036660098
  • IL GRANAIO
    CF: 01036660098
CIG: ZF6F14F7F9
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 547.05
Tempi di completamento: dal 12-06-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: Z0E151B4AF
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 906.54
Somme liquidate: € 906.54
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: Z3A151CA59
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 267.00
Somme liquidate: € 267.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 17-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETEK SISTEMI SRL
    CF: 01475240808
  • ELETEK SISTEMI SRL
    CF: 01475240808
CIG: ZF7156B14E
Oggetto: SCHERMO HERAS
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 375.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 17-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: Z1A1588A22
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 20.82
Somme liquidate: € 20.82
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 07-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
CIG: Z5915AD4C4
Oggetto: RITIRO RIFIUTI NON PERICOLOSI PER UFFICI COMUNALI, TONER E CARTUCCE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al 04-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAG S.r.l.
    CF: 01275800090
  • VAG S.r.l.
    CF: 01275800090
CIG: Z6015C32B8
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 13.30
Somme liquidate: € 13.30
Tempi di completamento: dal 21-08-2015 al 22-10-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
CIG: ZC015EAB81
Oggetto: LAMPADE EMATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 1172.00
Somme liquidate: € 837.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 20-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTESI GROUP SRL
    CF: 01608770507
  • MONTESI GROUP SRL
    CF: 01608770507
CIG: zb613f8694
Oggetto: STIVALI ANTINFORTUNISTICA
Importo aggiudicato: € 16.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRECO SRL
    CF: 03132470109
  • SIRECO SRL
    CF: 03132470109
CIG: Z3F13EB50A
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 15.45
Somme liquidate: € 15.45
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 12-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: Z9613D64A8
Oggetto: ACQUISTO CORDLES
Importo aggiudicato: € 28.66
Somme liquidate: € 28.66
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 21-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMG LIGURIA SRL
    CF: 08415240962
  • EMG LIGURIA SRL
    CF: 08415240962
CIG: Z38138F95A
Oggetto: VTA PER PLATANO E PALMA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • AGROTECNICO BICO GIANLUCA
    CF: BCIGLC67B17A145M
  • AGROTECNICO BICO GIANLUCA
    CF: BCIGLC67B17A145M
CIG: Z041456D8C
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER PIAZZA MARCONI
Importo aggiudicato: € 82.79
Somme liquidate: € 82.79
Tempi di completamento: dal 29-04-2015 al 11-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: Z2D1657383
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 162.70
Somme liquidate: € 172.70
Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al 11-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: ZDE162CBB6
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 45.59
Somme liquidate: € 45.59
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 06-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: Z9F1624709
Oggetto: ACQUISTO OROLOGIO ASTRONOMICO
Importo aggiudicato: € 98.55
Somme liquidate: € 98.55
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 11-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • YESSS ELETRICAL SRL
    CF: 07296820017
  • YESSS ELETRICAL SRL
    CF: 07296820017
CIG: ZD115DA46B
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 29.70
Somme liquidate: € 29.70
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 22-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
CIG: Z1F15B9403
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 25.94
Somme liquidate: € 25.94
Tempi di completamento: dal 14-08-2015 al 22-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
CIG: Z411707EB1
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO FUSIBILI
Importo aggiudicato: € 186.12
Somme liquidate: € 186.12
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: z6d16ef3a8
Oggetto: ACQUISTO GALLEGGIANTE PER SERBATOIO
Importo aggiudicato: € 36.00
Somme liquidate: € 36.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
CIG: Z6F16C267E
Oggetto: ACQUISTO LAMPADE E MATERIALE ELETTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 244.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al 13-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: ZDF16C0AD5
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO ELEMENTO FOTOSENSIBILE
Importo aggiudicato: € 19.73
Somme liquidate: € 19.73
Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al 19-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
CIG: ZC616A5F79
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO SUONERIA
Importo aggiudicato: € 79.71
Somme liquidate: € 79.71
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 19-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
CIG: ZBF16A3468
Oggetto: ACQUISTO ALIMENTI PER ANIMALI DEL CANILE MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 401.04
Somme liquidate: € 400.84
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 11-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRANAIO
    CF: 01036660098
  • IL GRANAIO
    CF: 01036660098
CIG: ZC1167BD86
Oggetto: ACQUISTO LAMPADE PER CENTRALINO
Importo aggiudicato: € 107.80
Somme liquidate: € 108.80
Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 19-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
CIG: Z5516B43DC
Oggetto: POTATURA EUCALYPTUS IN PIAZZA MARCONI
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE IL MIGLIO VERDE
    CF: 01386770091
  • COOPERATIVA SOCIALE IL MIGLIO VERDE
    CF: 01386770091
CIG: ZDC16728E8
Oggetto: ACQUISTO LAMPADE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 69.60
Somme liquidate: € 69.60
Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 19-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
CIG: Z1717E15D7
Oggetto: ACQUISTO KIT PER VIDEOSORVEGLIANZA CANILE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
CIG: ZAF17E15A1
Oggetto: ACQUISTO LAMPADE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 407.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • YESSS ELETRICAL SRL
    CF: 07296820017
  • YESSS ELETRICAL SRL
    CF: 07296820017
CIG: ZEB17E1522
Oggetto: ACQUISTO LAMPADE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IODURI METALLICI
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOLUX DI BALENA EMIDIO
    CF: BLNMDE49R17A462O
  • ISOLUX DI BALENA EMIDIO
    CF: BLNMDE49R17A462O
CIG: Z6B17D9C5A
Oggetto: ACQUISTO ALIMENTI PER ANIMALI ANZIANI E CUCCIOLI DEL CANILE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1.12
Somme liquidate: € 1.12
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 26-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDIAL PET DISTRIBUTION SPA
    CF: 02863080046
  • MONDIAL PET DISTRIBUTION SPA
    CF: 02863080046
CIG: ZD717D3032
Oggetto: PLASTIFICAZIONE FOGLI A3
Importo aggiudicato: € 19.67
Somme liquidate: € 19.67
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 15-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPY SERVICE 2000 - SNC
    CF: 01262280090
  • COPY SERVICE 2000 - SNC
    CF: 01262280090
CIG: ZBA17B0A2E
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO ACCENDITORI PER LAMPADE
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRA DI ASSUNTA PETRICCIUOLO
    CF: 01966560730
  • ELETTRA DI ASSUNTA PETRICCIUOLO
    CF: 01966560730
CIG: Z8E17B091B
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE LAMPADE ED AREATORI
Importo aggiudicato: € 575.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOLUX DI BALENA EMIDIO
    CF: BLNMDE49R17A462O
  • ISOLUX DI BALENA EMIDIO
    CF: BLNMDE49R17A462O
CIG: ZB317B084B
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO LAMPADE A SCARICA
Importo aggiudicato: € 604.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • YESSS ELETRICAL SRL
    CF: 07296820017
  • YESSS ELETRICAL SRL
    CF: 07296820017
CIG: Z741797AE4
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE LAMPADE
Importo aggiudicato: € 244.05
Somme liquidate: € 244.05
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 13-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: Z04177164E
Oggetto: ACQUISTO BLISTER BATTERIE STILO PER LAMPADE AL MERCURIO
Importo aggiudicato: € 24.24
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: Z661762EDB
Oggetto: ACQUISTO LAMPADE
Importo aggiudicato: € 432.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABBI IMOLA SRL
    CF: 00574281200
  • FABBI IMOLA SRL
    CF: 00574281200
CIG: ZD11762E48
Oggetto: ACQUISTO LAMPADE
Importo aggiudicato: € 199.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 02-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • YESSS ELETRICAL SRL
    CF: 07296820017
  • YESSS ELETRICAL SRL
    CF: 07296820017
CIG: Z7E174FB1
Oggetto: ACQUISTO LAMPADA CIRCOLINA
Importo aggiudicato: € 41.35
Somme liquidate: € 41.35
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al 15-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
CIG: Z451731C73
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO LAMPADE
Importo aggiudicato: € 58.40
Somme liquidate: € 58.40
Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al 13-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
CIG: Z5A17200DF
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 126.05
Somme liquidate: € 126.05
Tempi di completamento: dal 17-11-2015 al 13-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: Z7E1372EBB
Oggetto: SFALCIO ERBA
Importo aggiudicato: € 615.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 23-11-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FAZIO SERGIO
    CF: FZASRG77E05A122U
  • FAZIO SERGIO
    CF: FZASRG77E05A122U
CIG: Z52130A8E6
Oggetto: acquisto cancelleria ufficio gare appalti e contratti
Importo aggiudicato: € 94.00
Somme liquidate: € 94.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 18-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: Z66142AB8D
Oggetto: cancelleria varia ufficio gare appalti e contratti
Importo aggiudicato: € 114.00
Somme liquidate: € 114.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 17-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: ZAE161F3D1
Oggetto: cancelleria varia
Importo aggiudicato: € 254.00
Somme liquidate: € 254.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: Z6517811F5
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: ZBB12866E0
Oggetto: ABBONAMENTO AL SERVIZIO A PAGAMENTO DENOMINATO "TELEMACO"
Importo aggiudicato: € 1354.00
Somme liquidate: € 1354.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • INFOCAMERE S.C.P.A.
    CF: 02313821007
  • INFOCAMERE S.C.P.A.
    CF: 02313821007
CIG: Z7E131BD7C
Oggetto: acquisto materiale per servizio sport
Importo aggiudicato: € 53.00
Somme liquidate: € 53.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 25-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: Z5F131D190
Oggetto: fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole elementari A.S. 2014/2015
Importo aggiudicato: € 2834.00
Somme liquidate: € 2834.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 09-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La curva del "T" di Cassina Claudio
    CF: 00337410096
  • La curva del "T" di Cassina Claudio
    CF: 00337410096
CIG: Z91133663F
Oggetto: rinnovo abbonamento a Speak Up
Importo aggiudicato: € 58.00
Somme liquidate: € 58.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 16-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Direct Channel srl
    CF: 11981890152
  • Direct Channel srl
    CF: 11981890152
CIG: ZEA132C9D4
Oggetto: noleggio e manutenzione apparecchi servizi igienici biblioteca civica
Importo aggiudicato: € 1148.00
Somme liquidate: € 1148.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • initial Italia srl
    CF: 10077091006
  • initial Italia srl
    CF: 10077091006
CIG: Z6112D388F
Oggetto: acquisto quotidiani per biblioteca civica
Importo aggiudicato: € 2762.00
Somme liquidate: € 2762.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 17-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edicola Rolando di Sanguineti Simona e Rolando Carlo
    CF: 01497180099
  • Edicola Rolando di Sanguineti Simona e Rolando Carlo
    CF: 01497180099
CIG: ZC812D2F10
Oggetto: acquisto locandine per pubblicizzare eventi culturali
Importo aggiudicato: € 986.00
Somme liquidate: € 986.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 10-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
CIG: ZA91335725
Oggetto: installazioni artistiche per Giro d'Italia 2015
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 16-02-2015
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • Francesco Granducato
    CF: GRNFNC59S19B429M
  • Francesco Granducato
    CF: GRNFNC59S19B429M
CIG: ZBC1335662
Oggetto: fornitura elaborati grafici per pubblicizzare Giro d'Italia 2015
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 16-02-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Make Image di Leandro Muda
    CF: 01499060091
  • Make Image di Leandro Muda
    CF: 01499060091
CIG: Z52133534E
Oggetto: fornitura e posa in opera di striscioni e stendardi pubblicitari per Giro d'Italia 2015
Importo aggiudicato: € 4198.00
Somme liquidate: € 4198.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 16-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cadì di Carmelo Cusumano
    CF: 01274180098
  • Cadì di Carmelo Cusumano
    CF: 01274180098
CIG: Z701328992
Oggetto: fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole elementari
Importo aggiudicato: € 191.00
Somme liquidate: € 191.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 16-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartoleria F.lli Pozzi
    CF: 00221980097
  • Cartoleria F.lli Pozzi
    CF: 00221980097
CIG: ZAE13281C5
Oggetto: fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole elementari
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2014 al 11-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCOUFFICIO
    CF: 00952090090
  • ARCOUFFICIO
    CF: 00952090090
CIG: 0000000000
Oggetto: fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole elementari
Importo aggiudicato: € 43.00
Somme liquidate: € 43.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2014 al 11-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DF 24 di Gamba e Rossello
    CF: 00855880092
  • DF 24 di Gamba e Rossello
    CF: 00855880092
CIG: Z1213283D8
Oggetto: fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole elementari
Importo aggiudicato: € 764.00
Somme liquidate: € 764.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 11-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartolibreria A.G.P. di Vollero Laura
    CF: 01249750090
  • Cartolibreria A.G.P. di Vollero Laura
    CF: 01249750090
CIG: Z4C13284C5
Oggetto: fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole elementari
Importo aggiudicato: € 4135.00
Somme liquidate: € 4135.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 11-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Non solo nero di Alessi Milena
    CF: LSSMLN71H48A145I
  • Non solo nero di Alessi Milena
    CF: LSSMLN71H48A145I
CIG: Z9C12C7E7C
Oggetto: fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole elementari
Importo aggiudicato: € 303.00
Somme liquidate: € 303.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 16-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAG S.r.l.
    CF: 01275800090
  • VAG S.r.l.
    CF: 01275800090
CIG: Z9E12C7E0B
Oggetto: fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole elementari
Importo aggiudicato: € 6912.00
Somme liquidate: € 6912.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 16-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Costa Corrado
    CF: 00914580097
  • Costa Corrado
    CF: 00914580097
CIG: Z8512C7D30
Oggetto: fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole medie
Importo aggiudicato: € 4891.00
Somme liquidate: € 4891.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 16-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Righe e quadretti di Ghione Elisa
    CF: GHNLSE79H54A145N
  • Righe e quadretti di Ghione Elisa
    CF: GHNLSE79H54A145N
CIG: Z211314A37
Oggetto: acquisto articoli per Servizi Educativi
Importo aggiudicato: € 82.00
Somme liquidate: € 82.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2015 al 13-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP LIGURIA
    CF: 00103220091
  • COOP LIGURIA
    CF: 00103220091
CIG: Z71131FE9D
Oggetto: acquisto articoli pulizia per settore Servizi Educativi
Importo aggiudicato: € 1167.00
Somme liquidate: € 1167.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 18-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULICART S.R.L.
    CF: 01616810097
  • PULICART S.R.L.
    CF: 01616810097
CIG: Z3A131FF7A
Oggetto: acquisto articoli cancelleria per settore Servizi Educativi
Importo aggiudicato: € 111.00
Somme liquidate: € 111.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 16-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: ZEE12DA623
Oggetto: acquisto impianto di allarme per Centro Giovani
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2750.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 16-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bruzzone Impianti
    CF: 01383490099
  • Bruzzone Impianti
    CF: 01383490099
CIG: 5125614E77
Oggetto: contributo alla società sportiva dilettantistica arl Idea Sport di Genova
Importo aggiudicato: € 68400.00
Somme liquidate: € 68400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Idea Sport Società Sportiva Dilettantistica a.r.l.
    CF: 03834690103
  • Idea Sport Società Sportiva Dilettantistica a.r.l.
    CF: 03834690103
CIG: ZBE13424D2
Oggetto: acquisto articoli cancelleria per asilo nido
Importo aggiudicato: € 77.00
Somme liquidate: € 77.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2015 al 19-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ciemme snc
    CF: 00983190091
  • Ciemme snc
    CF: 00983190091
CIG: ZE51350804
Oggetto: acquisto pubblicazioni per biblioteca civica
Importo aggiudicato: € 1470.00
Somme liquidate: € 1470.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 12-11-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Libreria San Michele snc
    CF: 03740110105
  • Libreria San Michele snc
    CF: 03740110105
CIG: Z7413AF2C7
Oggetto: prestazione occasionale di servizio per settore Politiche Giovanili
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al 15-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Residence Aurora Mare Verde srl
    CF: 01541540090
  • Residence Aurora Mare Verde srl
    CF: 01541540090
CIG: Z3A1384190
Oggetto: acquisto beni per evento Giro d'Italia 2015
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 275.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 18-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. di Gandini Maurizio e C. s.a.s.
    CF: 01553320126
  • G.M. di Gandini Maurizio e C. s.a.s.
    CF: 01553320126
CIG: Z7D115EA1C
Oggetto: acquisto materiale informatico per allestimento Centro Giovani
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 244.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 23-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP S.R.L.
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP S.R.L.
    CF: 01121130197
CIG: Z7D115EA1C
Oggetto: acquisto materiale informatico per allestimento Centro Giovani
Importo aggiudicato: € 498.00
Somme liquidate: € 498.00
Tempi di completamento: dal 05-01-2015 al 23-03-2015
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • Cherubini S.r.l.
    CF: 01268151006
  • Cherubini S.r.l.
    CF: 01268151006
CIG: Z86116508B
Oggetto: acquisto articoli arredamento Centro Giovani
Importo aggiudicato: € 11830.00
Somme liquidate: € 11830.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 23-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. Agency Furniture
    CF: 01255760991
  • A.F. Agency Furniture
    CF: 01255760991
CIG: Z2113E23B0
Oggetto: Giro d'Italia 2015 - prestazione servizi per evento "Notte rosa"
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 02-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OroArgento Group
    CF: 01325010096
  • OroArgento Group
    CF: 01325010096
CIG: Z0B13804DA
Oggetto: prestazione di servizi per Giro d'Italia 2015 - presentazione ufficiale
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2015 al 18-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Massimo Fornasier Videoproduzioni d.i.
    CF: 01245470099
  • Massimo Fornasier Videoproduzioni d.i.
    CF: 01245470099
CIG: Z6513ED1E9
Oggetto: prestazione di servizio per ripristino funzionalità stampante
Importo aggiudicato: € 1112.00
Somme liquidate: € 1112.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 03-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: Z4313526DE
Oggetto: intervento nell'ambito della manifestazione Giro d'Italia 2015
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 08-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mingoia Giulia
    CF: MNGGLI94E66A145G
  • Mingoia Giulia
    CF: MNGGLI94E66A145G
CIG: Z0E1352554
Oggetto: noleggio e accordatura pianoforte per evento 7 marzo 2015
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2015 al 09-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • lucio canavese
    CF: 01183570090
  • lucio canavese
    CF: 01183570090
CIG: ZB214076B2
Oggetto: acquisto materiale per inaugurazione Centro Giovani
Importo aggiudicato: € 79.00
Somme liquidate: € 79.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 09-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMG LIGURIA SRL
    CF: 08415240962
  • EMG LIGURIA SRL
    CF: 08415240962
CIG: 5438321475
Oggetto: servizio integrativo presso asilo nido
Importo aggiudicato: € 17005.00
Somme liquidate: € 17005.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 10-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOBEL Coop. sociale ONLUS
    CF: 01385820087
  • JOBEL Coop. sociale ONLUS
    CF: 01385820087
CIG: Z88142F472
Oggetto: acquisto vernici per U.O. Servizi Cultura, Sport, Asilo nido
Importo aggiudicato: € 173.00
Somme liquidate: € 173.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al 02-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ars Color snc
    CF: 01008050096
  • Ars Color snc
    CF: 01008050096
CIG: ZDB1439706
Oggetto: promozione eventi legati al Giro d'Italia 2015 - tappa di Albenga
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 21-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • More News Scarl s.c.a.r.l.
    CF: 03401570043
  • More News Scarl s.c.a.r.l.
    CF: 03401570043
CIG: 4445379ACA
Oggetto: servizio di catalogazione bibliografica del fondo Balletto - anno 2015
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 4098.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 03-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Biblion sc
    CF: 05234730017
  • Biblion sc
    CF: 05234730017
CIG: ZEC121FE08
Oggetto: acquisto arredamento per sala medica presso struttura sportiva
Importo aggiudicato: € 1046.00
Somme liquidate: € 1046.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 22-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arduini Arredamenti s.r.l.
    CF: 02895130363
  • Arduini Arredamenti s.r.l.
    CF: 02895130363
CIG: ZDA14362CA
Oggetto: partecipazione ad inaugurazione del Centro Giovani
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 25-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Overland Network srl
    CF: 06680370969
  • Overland Network srl
    CF: 06680370969
CIG: ZF8137DAD7
Oggetto: prestazione servizi per ufficio sport
Importo aggiudicato: € 727.00
Somme liquidate: € 727.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al 23-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL SOLE MARE DI SECCO ELISABETTA & C. SNC
    CF: 01609660095
  • HOTEL SOLE MARE DI SECCO ELISABETTA & C. SNC
    CF: 01609660095
CIG: Z63144788B
Oggetto: servizio DJ e speacker con noleggio impianto audio per Notte Rosa
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 02-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Aphonia Music di Astolfi Gianluca
    CF: STLGLC72S13A944Q
  • Aphonia Music di Astolfi Gianluca
    CF: STLGLC72S13A944Q
CIG: ZB314562DE
Oggetto: acquisto tessuto per addobbi "Notte Rosa" 2 maggio 2015
Importo aggiudicato: € 442.00
Somme liquidate: € 442.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2015 al 29-04-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Viburno di Garis Simone Luca - Giesse Tessuti
    CF: 01692190091
  • Viburno di Garis Simone Luca - Giesse Tessuti
    CF: 01692190091
CIG: Z801456E9D
Oggetto: servizio di incisione targhe per Giro d'Italia 2015
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2015 al 14-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INCISIONI 2T DI PAREZZAN WALTER
    CF: 01497410090
  • INCISIONI 2T DI PAREZZAN WALTER
    CF: 01497410090
CIG: Z59145F04F
Oggetto: allestimento impianti elettrici per Notte Rosa
Importo aggiudicato: € 1090.00
Somme liquidate: € 1090.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO IL CAMMINO
    CF: 01100340080
  • CONSORZIO IL CAMMINO
    CF: 01100340080
CIG: ZC0137842C
Oggetto: acquisto articoli per evento presentazione Giro d'Italia 2015
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 04-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Baisi s.r.l.
    CF: 01567630098
  • Baisi s.r.l.
    CF: 01567630098
CIG: Z221463AB5
Oggetto: noleggio e proiezione film per evento Giro d'Italia 2015
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 244.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al 05-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vale ADV Multimedia
    CF: 01550070096
  • Vale ADV Multimedia
    CF: 01550070096
CIG: ZF11467280
Oggetto: stampa in quadricromia - fronte/retro - volantini per Giro d'Italia 2015
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 11-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipolitografia F.lli Stalla sas
    CF: 01064800095
  • Tipolitografia F.lli Stalla sas
    CF: 01064800095
CIG: ZBA14882DB
Oggetto: acquisto articoli per servizio sport
Importo aggiudicato: € 17.00
Somme liquidate: € 17.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 13-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
CIG: ZE4137DB55
Oggetto: ospitalità delegazione europea ACES
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 03-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Le Anfore sas di Giorgio & Di Lieto
    CF: 01687810091
  • Le Anfore sas di Giorgio & Di Lieto
    CF: 01687810091
CIG: ZE51491AA7
Oggetto: acquisto articoli cancelleria
Importo aggiudicato: € 1242.00
Somme liquidate: € 1242.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2015 al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: ZD513EFCD8
Oggetto: stampa fotografie per asilo nido
Importo aggiudicato: € 203.00
Somme liquidate: € 203.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ottica del Borgo di Scannella G.
    CF: SCNGSI53P22L219U
  • Ottica del Borgo di Scannella G.
    CF: SCNGSI53P22L219U
CIG: ZB315164A3
Oggetto: service audio/luci per concerto "Palissander"
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2015 al 11-09-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Mixando di Antonella Cirio
    CF: 01612710093
  • Mixando di Antonella Cirio
    CF: 01612710093
CIG: ZAD1527492
Oggetto: prestazione servizio per ufficio cultura
Importo aggiudicato: € 163.00
Somme liquidate: € 163.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2015 al 26-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio4mani
    CF: 01601350091
  • Studio4mani
    CF: 01601350091
CIG: Z6F1579D38
Oggetto: acquisto premi per manifestazione sportiva
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 21-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Promidea di Ciardetti Maurizio
    CF: 01497230092
  • Promidea di Ciardetti Maurizio
    CF: 01497230092
CIG: Z211588D00
Oggetto: servizio di incisione targa personalizzata per evento culturale
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 27-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CR Coppe & Gadget
    CF: 01694410091
  • CR Coppe & Gadget
    CF: 01694410091
CIG: Z6115A3525
Oggetto: prestazione occasionale di servizio per evento culturale
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 12-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leonardo Ferretti
    CF: FRRLRD81M22D969A
  • Leonardo Ferretti
    CF: FRRLRD81M22D969A
CIG: Z0A15A353A
Oggetto: prestazione occasionale di servizio per evento culturale
Importo aggiudicato: € 453.00
Somme liquidate: € 453.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 12-08-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Gabriele Viapiano
    CF: VPNGRL96S29G605K
  • Gabriele Viapiano
    CF: VPNGRL96S29G605K
CIG: Z9115A3556
Oggetto: prestazione di servizio occasionale per evento culturale
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 12-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nico Terzi
    CF: TRZNCI76R28A145T
  • Nico Terzi
    CF: TRZNCI76R28A145T
CIG: Z1815B0104
Oggetto: servizio audio e luci per manifestazione artistico-culturale
Importo aggiudicato: € 818.00
Somme liquidate: € 818.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2015 al 03-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Croce Service
    CF: CRCGPP62P21A122C
  • Croce Service
    CF: CRCGPP62P21A122C
CIG: Z0416011B0
Oggetto: abbonamento a rivista per biblioteca civica
Importo aggiudicato: € 59.00
Somme liquidate: € 59.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 10-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRESS-DI Distribuzione stampa e multimedia srl
    CF: 03864370964
  • PRESS-DI Distribuzione stampa e multimedia srl
    CF: 03864370964
CIG: Z361601075
Oggetto: abbonamento a rivista per biblioteca civica
Importo aggiudicato: € 69.00
Somme liquidate: € 69.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 10-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEGUAGISKIA'STUDIOS S.a.s. di Barbara Schiaffino & C.
    CF: 02286480104
  • FEGUAGISKIA'STUDIOS S.a.s. di Barbara Schiaffino & C.
    CF: 02286480104
CIG: ZE01601323
Oggetto: abbonamento a riviste per biblioteca civica
Importo aggiudicato: € 74.00
Somme liquidate: € 74.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 10-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giunti Editore
    CF: 03314600481
  • Giunti Editore
    CF: 03314600481
CIG: ZF1151F6C5
Oggetto: prestazione servizio per concerto "Palissander"
Importo aggiudicato: € 369.00
Somme liquidate: € 369.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al 15-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pala d'Oro pizzeria trattoria
    CF: 00834040099
  • Pala d'Oro pizzeria trattoria
    CF: 00834040099
CIG: Z8816A239F
Oggetto: prestazione di servizio per evento sportivo
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 20-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNICA SRL
    CF: 00877070094
  • TECNICA SRL
    CF: 00877070094
CIG: Z8416EA48E
Oggetto: prestazione di servizi per ufficio sport
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 03-11-2015
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • aces europe
    CF:
  • aces europe
    CF:
CIG: Z28170BB9B
Oggetto: intervento di stuccatura su edifico comunale
Importo aggiudicato: € 355.00
Somme liquidate: € 355.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2015 al 11-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • formento filippo carlo
    CF: 01065030098
  • formento filippo carlo
    CF: 01065030098
CIG: ZB11715E08
Oggetto: spese S.I.A.E. per manifestazioni culturali
Importo aggiudicato: € 2893.00
Somme liquidate: € 2893.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 13-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Italiana degli autori ed editori - S.I.A.E.
    CF: 00987061009
  • Società Italiana degli autori ed editori - S.I.A.E.
    CF: 00987061009
CIG: Z2617748A6
Oggetto: acquisto beni per ufficio sport
Importo aggiudicato: € 69.00
Somme liquidate: € 69.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOTALERG
    CF: 00051570893
  • TOTALERG
    CF: 00051570893
CIG: Z8917A8460
Oggetto: prestazione di servizio per aggiornamento personale docente asilo nido
Importo aggiudicato: € 204.00
Somme liquidate: € 204.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Catanese Lara
    CF: CTNLRA72S70E632Z
  • Catanese Lara
    CF: CTNLRA72S70E632Z
CIG: Z8012274F9
Oggetto: Acquisto materiale vario di cancelleria
Importo aggiudicato: € 643.57
Somme liquidate: € 643.57
Tempi di completamento: dal 24-12-2014 al 16-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: Z07120D7F0
Oggetto: Acquisto cartellini tre lembi con stampa monocolore
Importo aggiudicato: € 213.00
Somme liquidate: € 213.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 29-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
CIG: Z4711D9529
Oggetto: RIFORNIMENTO CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 119.00
Somme liquidate: € 119.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 29-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOTALERG
    CF: 00051570893
  • TOTALERG
    CF: 00051570893
CIG: Z2913CB049
Oggetto: Fornitura Carburante autovettura in dotazione Area Pianificazione e Sviluppo Infrastrutture Servizio S.U.E.
Importo aggiudicato: € 107.00
Somme liquidate: € 107.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOTALERG
    CF: 00051570893
  • TOTALERG
    CF: 00051570893
CIG: ZE115BA406
Oggetto: Rifornimento Carburante
Importo aggiudicato: € 195.26
Somme liquidate: € 195.26
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 18-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOTALERG
    CF: 00051570893
  • TOTALERG
    CF: 00051570893
CIG: Z5E15FF8EC
Oggetto: Fornitura materiale di cancelleria varia
Importo aggiudicato: € 535.24
Somme liquidate: € 535.24
Tempi di completamento: dal 16-09-2015 al 07-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: Z8FD169F47
Oggetto: Compenso partecipazione Commissione Locale per il Paesaggio 1° Semestre 2015
Importo aggiudicato: € 182.00
Somme liquidate: € 182.71
Tempi di completamento: dal 05-11-2015 al 09-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZUNINO Arch. Enrico
    CF: 00514730092
  • ZUNINO Arch. Enrico
    CF: 00514730092
CIG: ZB1169F3D8
Oggetto: Compenso partecipazione Membro Commissione Locale per il Paesaggio 1° Semestre 2015
Importo aggiudicato: € 59.73
Somme liquidate: € 59.73
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 14-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHELE VOLPATI
    CF: VLPMHL72R02A145J
  • MICHELE VOLPATI
    CF: VLPMHL72R02A145J
CIG: ZA4169F152
Oggetto: COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO 2° Semestre 2015
Importo aggiudicato: € 213.16
Somme liquidate: € 213.16
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 11-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAUDENTI Ing. Angelo
    CF: 00755140092
  • GAUDENTI Ing. Angelo
    CF: 00755140092
CIG: ZA4169F152
Oggetto: COMPENSO COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO 1° Semestre 2015
Importo aggiudicato: € 182.71
Somme liquidate: € 182.71
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 11-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAUDENTI Ing. Angelo
    CF: 00755140092
  • GAUDENTI Ing. Angelo
    CF: 00755140092
CIG: Z5B165FDE
Oggetto: Acquisto PC SIMPLE
Importo aggiudicato: € 457.00
Somme liquidate: € 457.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 03-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Virtual Logic srl
    CF: 03878640238
  • Virtual Logic srl
    CF: 03878640238
CIG: Z8917777EC
Oggetto: Revisione Autovettura ALFA ROMEO 156 in doptazione Area Pianificazione e Sviluppo Infrastrutturale
Importo aggiudicato: € 66.00
Somme liquidate: € 66.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 28-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDO SPORT SRL
    CF: 01296830092
  • MONDO SPORT SRL
    CF: 01296830092
CIG: Z891777EC
Oggetto: Sostituzione parabrezza e guarnizione autovettura ALFA 156
Importo aggiudicato: € 416.00
Somme liquidate: € 416.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 28-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA AUTORIPARAZIONI MARINO
    CF: GLLMRN62D30A145E
  • CARROZZERIA AUTORIPARAZIONI MARINO
    CF: GLLMRN62D30A145E
CIG: Z8F169F47C
Oggetto: Compenso membro Commissione Locale del Paesaggio 2° Semestre
Importo aggiudicato: € 213.00
Somme liquidate: € 213.16
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 28-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZUNINO Arch. Enrico
    CF: 00514730092
  • ZUNINO Arch. Enrico
    CF: 00514730092
CIG: Z5E17B49AO
Oggetto: Acquisto materiale vario di cancelleria
Importo aggiudicato: € 976.00
Somme liquidate: € 976.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2016 al 28-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: ZB01588380
Oggetto: SOSTITUZIONE MOTORIDUTTORE SERRANDA MAGAZZINO FARMACIA
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREETTO G. & C. S.N.C. REG.RAPALLINE ,91 ALBENGA (SV)
    CF: 01332540093
  • ANDREETTO G. & C. S.N.C. REG.RAPALLINE ,91 ALBENGA (SV)
    CF: 01332540093
CIG: Z3A13FCC1B
Oggetto: GADGET GIRO D'ITALIA
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 09-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. di Gandini Maurizio e C. s.a.s.
    CF: 01553320126
  • G.M. di Gandini Maurizio e C. s.a.s.
    CF: 01553320126
CIG: ZE614A7BE4
Oggetto: SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIME CONSULTING SRL,C.so Gallileo Ferraris 10134 , TORINO
    CF: 07429010635
  • FIME CONSULTING SRL,C.so Gallileo Ferraris 10134 , TORINO
    CF: 07429010635
CIG: Z28144B132
Oggetto: LETTORE USB ABBINATO SMART CARD F1;F2;F3
Importo aggiudicato: € 96.00
Somme liquidate: € 96.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Postecom Spa
    CF: 05838841004
  • Postecom Spa
    CF: 05838841004
CIG: ZBD1356625
Oggetto: OSSIGENO TERAPEUTICO , F1
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 24.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 11-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVISOL SRL VIA BORGAZZI , 27 20900 MONZA (MB)
    CF: 02422300968
  • VIVISOL SRL VIA BORGAZZI , 27 20900 MONZA (MB)
    CF: 02422300968
CIG: Z9E1354547
Oggetto: RITIRO,TRASPORTO,SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI E FARMACI SCADUTI , F1
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 338.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 13-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO-ERIDANIA SRL
    CF: 03033240106
  • ECO-ERIDANIA SRL
    CF: 03033240106
CIG: Z0613BE7A9
Oggetto: ASSISTENZA ANNUALE HARDWARE E SOFTWARE FARMACIE F1,F2,F3 .
Importo aggiudicato: € 8061.00
Somme liquidate: € 8061.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2015 al 13-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Farmaline
    CF: 01962070049
  • Farmaline
    CF: 01962070049
CIG: ZF0143099D
Oggetto: ATTIVAZIONE CANONE ANNUALE FATTURA ELETR. ATTIVA FARMACIE F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al 20-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICONA MANAGEMENT SRL VIA TIBURTINA 00131 ROMA
    CF: 04740621000
  • ICONA MANAGEMENT SRL VIA TIBURTINA 00131 ROMA
    CF: 04740621000
CIG: ZE7131F638
Oggetto: DISPOSITIVI MEDICI F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5030.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 07-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTSANA SPA CASNATE CON BERNATE ( CO )
    CF: 00227010139
  • ARTSANA SPA CASNATE CON BERNATE ( CO )
    CF: 00227010139
CIG: ZA8132A373
Oggetto: FARMACI F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 8655.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 07-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEX ITALIA SRL (MSD) SEGRATE (MI) VIA FRATELLI CERVI
    CF: 03296950151
  • ESSEX ITALIA SRL (MSD) SEGRATE (MI) VIA FRATELLI CERVI
    CF: 03296950151
CIG: Z9F131F66C
Oggetto: FARMACI F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 2825.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 07-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFAWASSERMAN SPA BOLOGNA , VIA RAGAZZI
    CF: 00556960375
  • ALFAWASSERMAN SPA BOLOGNA , VIA RAGAZZI
    CF: 00556960375
CIG: ZC51780A7F
Oggetto: SFOGLIATORE PER SCANNER TARIFFA RICETTE , F1
Importo aggiudicato: € 78.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2015 al 15-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Farmaline
    CF: 01962070049
  • Farmaline
    CF: 01962070049
CIG: Z6B1603F19
Oggetto: REFLOTRON ROCHE, F1
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 19-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCHE DIAGNOSTICS SPA V.GB STUCCHI ,110 ,MONZA
    CF: 10181220152
  • ROCHE DIAGNOSTICS SPA V.GB STUCCHI ,110 ,MONZA
    CF: 10181220152
CIG: ZBA1374BA6
Oggetto: FARMACI F1
Importo aggiudicato: € 3350.00
Somme liquidate: € 399.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 07-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABBOT SPA LATINA PONTINA KM, 52
    CF: 00076670595
  • ABBOT SPA LATINA PONTINA KM, 52
    CF: 00076670595
CIG: Z83133EDB3
Oggetto: PARAFARMACI,DISPOSITIVI MEDICI F1
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 1338.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2015 al 23-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABOCA SPA SOC. AGRICOLA
    CF: 01704430519
  • ABOCA SPA SOC. AGRICOLA
    CF: 01704430519
CIG: ZC113540FC
Oggetto: PARAFARMACI F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 668.04
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 11-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • + WATT SRL VIALE PORTOGALLO 1/A PONTE SAN NICOLO' (PD)
    CF: 00126450287
  • + WATT SRL VIALE PORTOGALLO 1/A PONTE SAN NICOLO' (PD)
    CF: 00126450287
CIG: Z48131CF49
Oggetto: PARAFARMACI F1
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 998.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARBI GROUP SRL
    CF: 02272660180
  • ARBI GROUP SRL
    CF: 02272660180
CIG: Z1F131F738
Oggetto: FARMACI F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 6856.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 23-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA REGELLO ( FI)
    CF: 00421210485
  • BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA REGELLO ( FI)
    CF: 00421210485
CIG: ZA6131F55E
Oggetto: FARMACI,DISPOSITIVI MEDICI F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 4244.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 06-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIESI FARMACEUTICI SPA , PARMA VIA PALERMO
    CF: 01513360345
  • CHIESI FARMACEUTICI SPA , PARMA VIA PALERMO
    CF: 01513360345
CIG: Z32151D1FF
Oggetto: FARMACI,PARAFARMACI F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 1840.00
Somme liquidate: € 1759.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 11-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.DI.FI. SRL FIRENZE
    CF: 02344710484
  • CO.DI.FI. SRL FIRENZE
    CF: 02344710484
CIG: Z50131F6B3
Oggetto: ASSISTENZA REGISTRATORE DI CASSA ANNUALE F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1115.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 06-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIARLO SAS DI CIARLO BRUNO ALBENGA (SV)
    CF: CRLBRN51T09A145K
  • CIARLO SAS DI CIARLO BRUNO ALBENGA (SV)
    CF: CRLBRN51T09A145K
CIG: Z41131CC6B
Oggetto: SERVIZIO VIGILANZA ANNUALE F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 2268.00
Somme liquidate: € 2268.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 04-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIGILI DELL'ORDINE SRL
    CF: 01066360106
  • VIGILI DELL'ORDINE SRL
    CF: 01066360106
CIG: Z55131D6B6
Oggetto: FARMACI , PARAFARMACI F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 29065.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 11-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAYER ITALIA SPA MILANO (MI) VIALE CERTOSA
    CF: 05849130157
  • BAYER ITALIA SPA MILANO (MI) VIALE CERTOSA
    CF: 05849130157
CIG: ZC01381839
Oggetto: FARMACI,PARAFARMACI F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 1990.00
Somme liquidate: € 1455.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 23-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMBE ITALIA SRL MILANO
    CF: 10392600150
  • COMBE ITALIA SRL MILANO
    CF: 10392600150
CIG: ZC71535639
Oggetto: FARMACI F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 2387.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 12-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMPE' FARMACEUTICI SPA VIA S.MARTINO della BATTAGLIA ,MI
    CF: 00791570153
  • DOMPE' FARMACEUTICI SPA VIA S.MARTINO della BATTAGLIA ,MI
    CF: 00791570153
CIG: Z18138D255
Oggetto: PARAFARMACI F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 5537.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 09-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DLF SPA DISTR. LOMBARDA FARMACI SAN GIULIANO MILANESE (MI) VIA LAGO D'ORTA , 7
    CF: 02383670151
  • DLF SPA DISTR. LOMBARDA FARMACI SAN GIULIANO MILANESE (MI) VIA LAGO D'ORTA , 7
    CF: 02383670151
CIG: ZC813541E4
Oggetto: PARAFARMACI
Importo aggiudicato: € 3950.00
Somme liquidate: € 1604.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 23-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERVIT SPA VIA ACHILLE PAPA , 30 MILANO
    CF: 01765290067
  • ENERVIT SPA VIA ACHILLE PAPA , 30 MILANO
    CF: 01765290067
CIG: ZCB13AB3F2
Oggetto: PARAFARMACI F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1863.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 09-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESI SPA ALBISOLA MARINA (SV)
    CF: 11264680155
  • ESI SPA ALBISOLA MARINA (SV)
    CF: 11264680155
CIG: Z6A1381893
Oggetto: PARAFARMACI , DISPOSITIVI MEDICI F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 740.00
Somme liquidate: € 622.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 13-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURITALIA PHARMA SRL , NOVI LIGURE ,VIA MONTE PASUBIO 55
    CF: 01445440066
  • EURITALIA PHARMA SRL , NOVI LIGURE ,VIA MONTE PASUBIO 55
    CF: 01445440066
CIG: Z4F131D904
Oggetto: FARMACI ,PARAFARMACI,DISPOSITIVI MEDICI F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1026.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 07-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMAGI SRL S.OLCESE
    CF: 03412700100
  • FARMAGI SRL S.OLCESE
    CF: 03412700100
CIG: Z201399B86
Oggetto: FARMACI,PARAFARMACI F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 4750.00
Somme liquidate: € 3256.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2015 al 23-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOUTY SPA , SESTO SAN GIOVANNI,MILANO
    CF: 00844760157
  • BOUTY SPA , SESTO SAN GIOVANNI,MILANO
    CF: 00844760157
CIG: ZAC132A38C
Oggetto: FARMACI,PARAFARMACI F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 5950.00
Somme liquidate: € 5339.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 19-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSK GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SPA BARANZATE MI ,VIA ZAMBELETTI
    CF: 00867200156
  • GSK GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SPA BARANZATE MI ,VIA ZAMBELETTI
    CF: 00867200156
CIG: ZC2138D212
Oggetto: PARAFARMACI F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 1936.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 09-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERRE FABRE ITALIA SPA MILANO
    CF: 01538130152
  • PIERRE FABRE ITALIA SPA MILANO
    CF: 01538130152
CIG: Z901339DDD
Oggetto: FARMACI E PARAFARMACI F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 16800.00
Somme liquidate: € 12467.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARTIS CONSUMER HEALTH SPA ORIGGIO ( VA ) STRADA STATALE , 233 KM 205
    CF: 00687350124
  • NOVARTIS CONSUMER HEALTH SPA ORIGGIO ( VA ) STRADA STATALE , 233 KM 205
    CF: 00687350124
CIG: Z60136B002
Oggetto: PARAFARMACI,DISPOSITIVI MEDICI F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 6650.00
Somme liquidate: € 5819.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 23-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PFIZER SRL , LATINA
    CF: 02774840595
  • PFIZER SRL , LATINA
    CF: 02774840595
CIG: ZBD143541C
Oggetto: FARMACI,PARAFARMACI F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 2650.00
Somme liquidate: € 1930.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 24-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECORDATI SPA MILANO
    CF: 00748210150
  • RECORDATI SPA MILANO
    CF: 00748210150
CIG: Z07131F5A7
Oggetto: FARMACI,PARAFARMACI F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 8949.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 11-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECKITT BENCKISER HEALTHCARE ITALIA SPA MILANO VIA LAMPEDUSA ,11/A
    CF: 06325010152
  • RECKITT BENCKISER HEALTHCARE ITALIA SPA MILANO VIA LAMPEDUSA ,11/A
    CF: 06325010152
CIG: Z6F13818F1
Oggetto: PARAFARMACI F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1136.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 01-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NATURWAREN ITALIA SRL BOLZANO (BZ)
    CF: 01705430211
  • NATURWAREN ITALIA SRL BOLZANO (BZ)
    CF: 01705430211
CIG: ZCA140F7B9
Oggetto: PARAFARMACI F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 3950.00
Somme liquidate: € 3625.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 19-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTTAPHARM SPA MONZA
    CF: 04472830159
  • ROTTAPHARM SPA MONZA
    CF: 04472830159
CIG: ZDF131F410
Oggetto: FARMACI,PARAFARMACI F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12670.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 23-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANOFI AVENTIS SPA MILANO VIALE LUIGI BODIO ,37/B
    CF: 00832400154
  • SANOFI AVENTIS SPA MILANO VIALE LUIGI BODIO ,37/B
    CF: 00832400154
CIG: ZDE133EDB7
Oggetto: FARMACI,PARAFARMACI F1,F3
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1282.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFAR SPA MILANO (MI) VIA ISONZO , 8
    CF: 03428610152
  • SOFAR SPA MILANO (MI) VIA ISONZO , 8
    CF: 03428610152
CIG: Z5C1354523
Oggetto: FARMACI F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 4021.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 19-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEVA ITALIA SRL
    CF: 11654150157
  • TEVA ITALIA SRL
    CF: 11654150157
CIG: Z02132235E
Oggetto: FARMACI ,PARAFARMACI F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 4599.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 07-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBON ITALIA SRL BRESSO (MI) VIA LILLO DEL DUCA , 10
    CF: 03804220154
  • ZAMBON ITALIA SRL BRESSO (MI) VIA LILLO DEL DUCA , 10
    CF: 03804220154
CIG: Z97132254A
Oggetto: FARMACI,PARAFARMACI F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 2486.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 24-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETA FARMACEUTICI SPA SANDRIGO VIA GALVANI , 10
    CF: 00330790247
  • ZETA FARMACEUTICI SPA SANDRIGO VIA GALVANI , 10
    CF: 00330790247
CIG: ZE317C1522
Oggetto: FARMACI F2,F3
Importo aggiudicato: € 795.00
Somme liquidate: € 795.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 19-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BGP PRODUCTS SRL , VIALE G.RIBOTTA 00144 ROMA
    CF: 02789580590
  • BGP PRODUCTS SRL , VIALE G.RIBOTTA 00144 ROMA
    CF: 02789580590
CIG: Z29132F6E0
Oggetto: FARMACI,PARAFARMACI F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6711.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2015 al 11-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTEFARMACO OTC SPA BOLLATE ( MI ) VIA IV NOVEMBRE , 92
    CF: 12305380151
  • MONTEFARMACO OTC SPA BOLLATE ( MI ) VIA IV NOVEMBRE , 92
    CF: 12305380151
CIG: ZB1131D11D
Oggetto: FARMACI,PARAFARMCI F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 3785.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 15-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRACCO INDUSTRIA CHIMICA SPA MILANO ,VIA EGIDIO FOLLI
    CF: 00825120157
  • BRACCO INDUSTRIA CHIMICA SPA MILANO ,VIA EGIDIO FOLLI
    CF: 00825120157
CIG: Z9C139B9C
Oggetto: FARMACI F1
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 3210.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2015 al 17-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PHARMAIDEA SRL TRAVAGLIATO ( BS ) VIA DEL COMMERCIO , 5
    CF: 03542760172
  • PHARMAIDEA SRL TRAVAGLIATO ( BS ) VIA DEL COMMERCIO , 5
    CF: 03542760172
CIG: Z2F133ED9C
Oggetto: FARMACI,PARAFARMACI F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 7400.00
Somme liquidate: € 6394.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2015 al 11-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEFARO PHARMA ITALIA SRL ROMA VIALE CASTELLO DELLA MAGLIANA , 18
    CF: 08923130010
  • CHEFARO PHARMA ITALIA SRL ROMA VIALE CASTELLO DELLA MAGLIANA , 18
    CF: 08923130010
CIG: Z8613220B5
Oggetto: PARAFARMACI F3
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 1957.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 19-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GANASSINI SPA (MI) VIA GAGGIA , 16
    CF: 00885180158
  • GANASSINI SPA (MI) VIA GAGGIA , 16
    CF: 00885180158
CIG: ZA7131D257
Oggetto: FARMACI,PARAFARMACI F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 7244.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 13-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOHNSON & JOHNSON SPA SANTA PALOMBA -POMEZIA CASELLA POSTALE ,55
    CF: 00407560580
  • JOHNSON & JOHNSON SPA SANTA PALOMBA -POMEZIA CASELLA POSTALE ,55
    CF: 00407560580
CIG: Z1D13221D2
Oggetto: PARAFARMACI F2
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2461.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 22-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'OREAL ITALIA TORINO , VIA GARIBALDI , 42
    CF: 00471270017
  • L'OREAL ITALIA TORINO , VIA GARIBALDI , 42
    CF: 00471270017
CIG: Z23140F7D0
Oggetto: PARAFARMACI,DISPOSITIVI MEDICI F1,F2,F3
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 368.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORMAN SPA LACCHIARELLA (MI)
    CF: 00773100151
  • CORMAN SPA LACCHIARELLA (MI)
    CF: 00773100151
CIG: ZF5131F808
Oggetto: TONER,CARTA TERMICA F1
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 302.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 19-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: Z7113AE14D
Oggetto: prodotti vari per pulizia F2
Importo aggiudicato: € 83.00
Somme liquidate: € 83.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al 23-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCA SRL
    CF: 00262240104
  • MARCA SRL
    CF: 00262240104
CIG: Z6113DC81B
Oggetto: MOBILIO FARMACIA F2
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2015 al 22-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE ANDREIS FRANCO
    CF: DNDFNC67M02A145M
  • DE ANDREIS FRANCO
    CF: DNDFNC67M02A145M
CIG: Z68152C500
Oggetto: ACQUISTO TONER F2
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: Z0D1716F99
Oggetto: SERVIZI PRODOTTI SCADUTI FARMACIA F2
Importo aggiudicato: € 297.00
Somme liquidate: € 297.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 11-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO-ERIDANIA SRL
    CF: 03033240106
  • ECO-ERIDANIA SRL
    CF: 03033240106
CIG: ZA0171B59D
Oggetto: LUCI VETRINA PRINCIPALE F2
Importo aggiudicato: € 63.00
Somme liquidate: € 52.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 16-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: ZD7131F7CA
Oggetto: SHOPPER,CARTA RIFASCIO F1
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 591.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 22-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA FOSSANO
    CF: 02290110044
  • UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA FOSSANO
    CF: 02290110044
CIG: Z81134475D
Oggetto: PARAFARMACI F3
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 487.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2015 al 07-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZUCCARI SRL VIA DEL COMMERCIO , TRENTO (TR)
    CF: 01429210220
  • ZUCCARI SRL VIA DEL COMMERCIO , TRENTO (TR)
    CF: 01429210220
CIG: Z14159FE13
Oggetto: REAGENTI AUTOANALISI F3
Importo aggiudicato: € 711.00
Somme liquidate: € 709.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 04-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALLEGARI SPA PARMA VIA ADAMELLO
    CF: 01615440342
  • CALLEGARI SPA PARMA VIA ADAMELLO
    CF: 01615440342
CIG: Z1A1403F05
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI F3
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 876.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 11-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO-ERIDANIA SRL
    CF: 03033240106
  • ECO-ERIDANIA SRL
    CF: 03033240106
CIG: Z071403FC8
Oggetto: PARAFARMACI F3
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 357.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 24-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FITOBUCANEVE SRL CASOREZZO MI
    CF: 11666350159
  • FITOBUCANEVE SRL CASOREZZO MI
    CF: 11666350159
CIG: Z0A1403F9C
Oggetto: PARAFARMACO F3
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 178.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 18-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T-TEX SRL VIA POSORTI ( VA )
    CF: 01223920123
  • T-TEX SRL VIA POSORTI ( VA )
    CF: 01223920123
CIG: ZD913B76E9
Oggetto: PRODOTTI PER BAGNO F3
Importo aggiudicato: € 81.00
Somme liquidate: € 81.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 23-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCA SRL
    CF: 00262240104
  • MARCA SRL
    CF: 00262240104
CIG: Z4D156BF4B
Oggetto: PARAFARMACI F3
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABOREST SPA V.VICINALE DI PARABIAGO MI
    CF: 02571991203
  • LABOREST SPA V.VICINALE DI PARABIAGO MI
    CF: 02571991203
CIG: Z0E143F5C8
Oggetto: PARAFARMACI F3
Importo aggiudicato: € 438.00
Somme liquidate: € 438.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 05-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANICO SRL VIA TURATI MI
    CF: 00750030157
  • SANICO SRL VIA TURATI MI
    CF: 00750030157
CIG: ZC213B7698
Oggetto: SHOPPER,CARTA RIFASCIO F3
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 442.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 25-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA FOSSANO
    CF: 02290110044
  • UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA FOSSANO
    CF: 02290110044
CIG: 0F91639038
Oggetto: SCHEDA BADGE F3
Importo aggiudicato: € 425.00
Somme liquidate: € 425.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al 23-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lanzasistemi snc di R. Lanza & c.
    CF: 03848570101
  • Lanzasistemi snc di R. Lanza & c.
    CF: 03848570101
CIG: Z4E1325D1C
Oggetto: LAMPADINE F3
Importo aggiudicato: € 57.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: Z351359BB1
Oggetto: TONER F3
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 182.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 23-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: ZF9159DBB6
Oggetto: TONER F3
Importo aggiudicato: € 227.00
Somme liquidate: € 227.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 19-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: ZD117421BB
Oggetto: OSSIGENO GASSOSO F3
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 19-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVISOL SRL VIA BORGAZZI , 27 20900 MONZA (MB)
    CF: 02422300968
  • VIVISOL SRL VIA BORGAZZI , 27 20900 MONZA (MB)
    CF: 02422300968
CIG: ZE213ADF67
Oggetto: FORNITURE CARTA, SHOPPER ETC. F2
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 604.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 19-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA FOSSANO
    CF: 02290110044
  • UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA FOSSANO
    CF: 02290110044
CIG: Z0E16FB4B2
Oggetto: FORNITURA MEDICINALI F2
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 343.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2015 al 21-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PHARMAIDEA SRL TRAVAGLIATO ( BS ) VIA DEL COMMERCIO , 5
    CF: 03542760172
  • PHARMAIDEA SRL TRAVAGLIATO ( BS ) VIA DEL COMMERCIO , 5
    CF: 03542760172
CIG: Z9713AE0C2
Oggetto: FORNITURA OSSIGENO GASSOSO F2
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 659.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al 03-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVISOL SRL VIA BORGAZZI , 27 20900 MONZA (MB)
    CF: 02422300968
  • VIVISOL SRL VIA BORGAZZI , 27 20900 MONZA (MB)
    CF: 02422300968
CIG: Z6512390E5
Oggetto: Acquisto Access point Netgear n150
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2015 al 11-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Virtual Logic srl
    CF: 03878640238
  • Virtual Logic srl
    CF: 03878640238
CIG: Z971237D09
Oggetto: Acquisto 2 hard disk esterni
Importo aggiudicato: € 136.00
Somme liquidate: € 136.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 11-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP S.R.L.
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP S.R.L.
    CF: 01121130197
CIG: ZCB120B09A
Oggetto: Acquisto Portatile HP
Importo aggiudicato: € 358.00
Somme liquidate: € 343.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al 02-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMI INFORMATICI SNC DI MIRAGOLI CARLO
    CF: 02031760412
  • SISTEMI INFORMATICI SNC DI MIRAGOLI CARLO
    CF: 02031760412
CIG: ZE0120B061
Oggetto: Acquisto Tablet ed accessori informatici
Importo aggiudicato: € 569.00
Somme liquidate: € 569.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al 02-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R-STORE SRL
    CF: 05984211218
  • R-STORE SRL
    CF: 05984211218
CIG: ZDF120B01C
Oggetto: Acquisto Licenza Suite Corel Draw
Importo aggiudicato: € 465.00
Somme liquidate: € 465.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al 02-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYSTEMAX ITALY SRL
    CF: 08376630151
  • SYSTEMAX ITALY SRL
    CF: 08376630151
CIG: Z53120AFA2
Oggetto: Acquisto Licenza Pinnacle
Importo aggiudicato: € 108.00
Somme liquidate: € 108.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al 02-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERSYSTEM
    CF: 00865531008
  • INTERSYSTEM
    CF: 00865531008
CIG: ZBD1247297
Oggetto: Acquisizione componenti tecnologiche sistema informativo comunale
Importo aggiudicato: € 422.00
Somme liquidate: € 422.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP S.R.L.
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP S.R.L.
    CF: 01121130197
CIG: ZBC11D4CC4
Oggetto: Rinnovo contratto annuale per 10 PEC
Importo aggiudicato: € 96.00
Somme liquidate: € 96.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Postecom Spa
    CF: 05838841004
  • Postecom Spa
    CF: 05838841004
CIG: Z5F1254491
Oggetto: Licenza software VmWare
Importo aggiudicato: € 243.00
Somme liquidate: € 243.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Virtual Logic srl
    CF: 03878640238
  • Virtual Logic srl
    CF: 03878640238
CIG: ZD5135FCBE
Oggetto: Rinnovo canone di procedure software di backup del sistema informativo comunale
Importo aggiudicato: € 841.00
Somme liquidate: € 841.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 26-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Var Group spa
    CF: 03301640482
  • Var Group spa
    CF: 03301640482
CIG: Z92130D790
Oggetto: Spese Postali
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 35000.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 28-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
CIG: Z5E137D4A1
Oggetto: Canone Assistenza e manutenzione macchina affrancatrice
Importo aggiudicato: € 1088.00
Somme liquidate: € 544.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pitney Bowes Noleggi
    CF: 09346150155
  • Pitney Bowes Noleggi
    CF: 09346150155
CIG: Z911392107
Oggetto: Rinnovo contratto di manutenzione ed assistenza sofware applicativi - Insiel
Importo aggiudicato: € 9053.00
Somme liquidate: € 9053.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 10-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Insiel Mercato spa
    CF: 01155360322
  • Insiel Mercato spa
    CF: 01155360322
CIG: ZAC139BC5B
Oggetto: MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER PROCEDURE INFORMATICHE DEI SERVIZI DI PROTOCOLLAZIONE, ALBO PRETORIO ON-LINE E MESSI E NOTIFICHE
Importo aggiudicato: € 3258.00
Somme liquidate: € 3258.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2015 al 12-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C&C Sistemi srl
    CF: 00977740083
  • C&C Sistemi srl
    CF: 00977740083
CIG: Z5013D1DD3
Oggetto: Spostamento Arredi URP
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 25-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: Z7513D6787
Oggetto: Cancelleria Ufficio Protocollo
Importo aggiudicato: € 103.00
Somme liquidate: € 103.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 26-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: ZC514015D9
Oggetto: Manutenzione ed Assistenza apparati HP
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 08-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Var Group spa
    CF: 03301640482
  • Var Group spa
    CF: 03301640482
CIG: Z431437FB4
Oggetto: Toner Fax Brother 2820 Ufficio Protocollo
Importo aggiudicato: € 49.00
Somme liquidate: € 49.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 21-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INK POINT SRL
    CF: 04277791218
  • INK POINT SRL
    CF: 04277791218
CIG: Z7714C8404
Oggetto: APPROVAZIONE OFFERTA RINNOVO DEI SERVIZI DI RETE CIVICA E DI POSTA ELETTRONICA DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 6300.00
Somme liquidate: € 6300.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Progetti di Impresa srl
    CF: 02490460363
  • Progetti di Impresa srl
    CF: 02490460363
CIG: Z6714D2E3
Oggetto: Acquisto procedure Ufficio Personale - Dasein
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 03-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DASEIN S.R.L.
    CF: 06367820013
  • DASEIN S.R.L.
    CF: 06367820013
CIG: Z8C14F77BC
Oggetto: Acquisizione piattaforma per la conservazione sostitutiva documentale
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2015 al 12-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C&C Sistemi srl
    CF: 00977740083
  • C&C Sistemi srl
    CF: 00977740083
CIG: Z0C14F8060
Oggetto: Acquisto sedia da ufficio
Importo aggiudicato: € 58.00
Somme liquidate: € 58.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2015 al 12-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPOLTRONE SAS DI GATTO TOMMASO & C.
    CF: 04640870756
  • EUROPOLTRONE SAS DI GATTO TOMMASO & C.
    CF: 04640870756
CIG: Z6F1559592
Oggetto: Acquisizione batterie per gruppi di continuità Dld 600 - Argo Reverse
Importo aggiudicato: € 2152.00
Somme liquidate: € 2152.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2015 al 10-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTISERVICE SNC DI URBINATI RAFFAELE & C.
    CF: 08828750011
  • MULTISERVICE SNC DI URBINATI RAFFAELE & C.
    CF: 08828750011
CIG: Z7015595D7
Oggetto: Canone manutenzione ed assistenza app ufficiale Comune di Albenga
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2015 al 10-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Progetti di Impresa srl
    CF: 02490460363
  • Progetti di Impresa srl
    CF: 02490460363
CIG: Z2E1566F5D
Oggetto: Rinnovo certificato SmartCard Dott.ssa Nerelli
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 12.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 15-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Postecom Spa
    CF: 05838841004
  • Postecom Spa
    CF: 05838841004
CIG: ZA115BB70D
Oggetto: Canone manutenzione server HP
Importo aggiudicato: € 385.00
Somme liquidate: € 385.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2015 al 18-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Var Group spa
    CF: 03301640482
  • Var Group spa
    CF: 03301640482
CIG: ZED1600017
Oggetto: Canone di manutenzione elaboratori server del sistema inforamtivo comunale
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2015 al 11-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Var Group spa
    CF: 03301640482
  • Var Group spa
    CF: 03301640482
CIG: ZB615E5869
Oggetto: Corsi di aggiornamento "una P.A. solo digitale - adempiamenti e scadenze 2015/2016" e "il nuovo manuale di gestione documentale - la scadenza del 12 ottobre 2015"
Importo aggiudicato: € 147.00
Somme liquidate: € 147.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al 02-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
CIG: Z5A164D314
Oggetto: Acquisizione attrezzature informatiche per ufficio protocollo
Importo aggiudicato: € 597.00
Somme liquidate: € 597.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 06-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Medisoft sistemi informatici
    CF: 08441191007
  • Medisoft sistemi informatici
    CF: 08441191007
CIG: Z101655525
Oggetto: ACQUISTO N. 2 COMPUTER E N 2 MONITOR
Importo aggiudicato: € 922.00
Somme liquidate: € 922.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2015 al 02-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Virtual Logic srl
    CF: 03878640238
  • Virtual Logic srl
    CF: 03878640238
CIG: Z5B165FDE
Oggetto: Acquisto PC VIRTUAL 1500
Importo aggiudicato: € 457.00
Somme liquidate: € 457.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 03-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Virtual Logic srl
    CF: 03878640238
  • Virtual Logic srl
    CF: 03878640238
CIG: Z7C175D2BD
Oggetto: rinnovo dei servizi di antivirus sophos
Importo aggiudicato: € 4250.00
Somme liquidate: € 4250.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 01-12-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Var Group spa
    CF: 03301640482
  • Var Group spa
    CF: 03301640482
CIG: ZF6175C976
Oggetto: Manutenzione per procedure software per uffici edilizia privata e suap
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 01-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geotec srl
    CF: 01918210996
  • Geotec srl
    CF: 01918210996
CIG: Z5B17A9A4B
Oggetto: Acquisto multifunzione e consumabili
Importo aggiudicato: € 465.00
Somme liquidate: € 465.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 17-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP S.R.L.
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP S.R.L.
    CF: 01121130197
CIG: Z1B17AD294
Oggetto: Rinnovo contratto per n. 10 caselle di posta elettronica certificata
Importo aggiudicato: € 96.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 18-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Postecom Spa
    CF: 05838841004
  • Postecom Spa
    CF: 05838841004
CIG: Z3217B5B2E
Oggetto: Attrezzature informatiche per sistema informativo Comunale
Importo aggiudicato: € 9130.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 21-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mips Informatica S.r.l.
    CF: 03311300101
  • Mips Informatica S.r.l.
    CF: 03311300101
CIG: Z0217B8235
Oggetto: Acquisto licenze sofware
Importo aggiudicato: € 2139.00
Somme liquidate: € 999.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 21-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ADCOM
    CF: 04148130372
  • Mips Informatica S.r.l.
    CF: 03311300101
  • ADCOM
    CF: 04148130372
  • Mips Informatica S.r.l.
    CF: 03311300101
CIG: ZAC17BECD1
Oggetto: Acquisto KVM e Cavi
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 85.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATICA.NET S.R.L.
    CF: 04654610874
  • INFORMATICA.NET S.R.L.
    CF: 04654610874
CIG: XC815286A2
Oggetto: VERIFICHE ACUSTICHE PRESSO DISCOTECHE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2015 al 13-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.L. SRL
    CF: 01305930107
  • A.R.P.A.L. SRL
    CF: 01305930107
CIG: ZD41502CEB
Oggetto: Piombatura cronotachigrafioo (IVECO 49.12 AV704MA) e Piombatura cronotachigrafo (IVECO 70.14 SV401382)
Importo aggiudicato: € 134.20
Somme liquidate: € 134.20
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 23-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GARRIONE S.A.S.
    CF: 01107510099
  • F.LLI GARRIONE S.A.S.
    CF: 01107510099
CIG: Z9014894F3
Oggetto: Fornitura gettoni impianto lavaggio mezzi
Importo aggiudicato: € 42.99
Somme liquidate: € 42.99
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AQUARAMA GEST SRL
    CF: 03339160040
  • AQUARAMA GEST SRL
    CF: 03339160040
CIG: Z5413288E3
Oggetto: Manutenzione scuolabus - CIG Z5413288E3 - Capitolo Bilancio 1640/11 - Impegno spesa 115/2015
Importo aggiudicato: € 372.80
Somme liquidate: € 372.80
Tempi di completamento: dal 22-06-2015 al 22-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA AUTORIPARAZIONI MARINO
    CF: GLLMRN62D30A145E
  • CARROZZERIA AUTORIPARAZIONI MARINO
    CF: GLLMRN62D30A145E
CIG: Z4914F8121
Oggetto: LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE
Importo aggiudicato: € 79.58
Somme liquidate: € 79.58
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Costa Corrado
    CF: 00914580097
  • Costa Corrado
    CF: 00914580097
CIG: ZE0152E653
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CEDOLE LIBRARIE ALUNNI ELEMENTARI
Importo aggiudicato: € 2801.00
Somme liquidate: € 2801.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2015 al 08-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Isoardo Paolo
    CF: SRDPLA76P30E632I
  • Isoardo Paolo
    CF: SRDPLA76P30E632I
CIG: Z28152E3CB
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI DELLE ELEMENTARI
Importo aggiudicato: € 1947.00
Somme liquidate: € 1947.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 14-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DIFFUSIONE EDITORIALE Sas DI PIER LUIGI DI TULLIO
    CF: 02738860101
  • CENTRO DIFFUSIONE EDITORIALE Sas DI PIER LUIGI DI TULLIO
    CF: 02738860101
CIG: zcf12fb037
Oggetto: servizi eseguiti nel mese di giugno
Importo aggiudicato: € 461.00
Somme liquidate: € 461.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al 03-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: z971665623
Oggetto: liquidazione cedole librarie
Importo aggiudicato: € 3745.00
Somme liquidate: € 3745.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 08-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: z51130e666
Oggetto: sostituzione batteria Fiat scudo
Importo aggiudicato: € 156.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 08-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: z51130e666
Oggetto: risanamento carrozzeria scuolabus targa sv 401382
Importo aggiudicato: € 1128.00
Somme liquidate: € 1128.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 08-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: z511300e66
Oggetto: revisione scuolabus targa sv 371244
Importo aggiudicato: € 2078.00
Somme liquidate: € 2078.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 08-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZE0152E653
Oggetto: LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE SCUOLA DELL'OBBLIGO
Importo aggiudicato: € 97.73
Somme liquidate: € 97.73
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 15-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CARTOLERIA L'ISOLA DEL TESORO
    CF: PPLMLS61T46A145S
  • CARTOLERIA L'ISOLA DEL TESORO
    CF: PPLMLS61T46A145S
CIG: 48487366
Oggetto: liquidazione carburante
Importo aggiudicato: € 743.00
Somme liquidate: € 743.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 15-10-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TOTALERG
    CF: 00051570893
  • TOTALERG
    CF: 00051570893
CIG: ze0152e653
Oggetto: liquidazione cedole librarie scuola dell'obbligo
Importo aggiudicato: € 282.66
Somme liquidate: € 282.66
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 21-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CARTOLERIA L'ISOLA DEL TESORO
    CF: PPLMLS61T46A145S
  • CARTOLERIA L'ISOLA DEL TESORO
    CF: PPLMLS61T46A145S
CIG: ZEC16CDB41
Oggetto: LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARUE
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2015 al 02-11-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: ZEC16CDB41
Oggetto: LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE
Importo aggiudicato: € 812.64
Somme liquidate: € 812.64
Tempi di completamento: dal 02-11-2015 al 02-11-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LAURA VOLLERO
    CF: VLLLRA72A67E632K
  • LAURA VOLLERO
    CF: VLLLRA72A67E632K
CIG: X641229796
Oggetto: ACQUISTO CESTINI GETTACARTA ODA MEPA
Importo aggiudicato: € 9300.00
Somme liquidate: € 4650.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE S.R.L.
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE S.R.L.
    CF: 02532270283
CIG: X3C1229797
Oggetto: MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA ALLERTAMENTO POPOLAZIONE - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2015 al 07-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNICAITALIA
    CF: 10478691008
  • COMUNICAITALIA
    CF: 10478691008
CIG: X141229798
Oggetto: FORNITURA CARTA IGIENICA E MATERIALE PULIZIE VARIO - ODA MEPA
Importo aggiudicato: € 251.02
Somme liquidate: € 251.02
Tempi di completamento: dal 21-01-2015 al 23-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULICART S.R.L.
    CF: 01616810097
  • PULICART S.R.L.
    CF: 01616810097
CIG: XE71229799
Oggetto: ANALISI CAMPIONI SABBIA FOCE CENTA
Importo aggiudicato: € 255.00
Somme liquidate: € 255.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 01-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.P.G. LAB S.R.L.
    CF: 00374910099
  • C.P.G. LAB S.R.L.
    CF: 00374910099
CIG: XBF122979A
Oggetto: SOSTITUZIONE TESTA GRUPPO PMPA ACQUA AUTOESPURGO
Importo aggiudicato: € 2840.00
Somme liquidate: € 2840.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITTOLI E FERRARI SAS DI PITTOLI PIETRO & C.
    CF: 00631520095
  • PITTOLI E FERRARI SAS DI PITTOLI PIETRO & C.
    CF: 00631520095
CIG: X97122979B
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALLA PULIZIA DELLE CONDOTTE FOGNARIE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1049.10
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLOGITAL SRL
    CF: 02537310100
  • ECOLOGITAL SRL
    CF: 02537310100
CIG: X6F122979C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE INERTE - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.G.E.S. S.P.A.
    CF: 00729930156
  • E.G.E.S. S.P.A.
    CF: 00729930156
CIG: X47122979D
Oggetto: PULIZIA FIUME CENTA DA REG. BAGNOLI A INIZIO FIUME - SUBAPPALTO
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 11500.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2015 al 16-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESE S.R.L.
    CF: 01173350099
  • ESE S.R.L.
    CF: 01173350099
CIG: X1F122979E
Oggetto: CAMPIONAMENTO E RELATIVA ANALISI TERRA DERIVANTE DA MATERIALE SOVRALLUVIONALE
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2015 al 11-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASECO SRL
    CF: 01592240095
  • BASECO SRL
    CF: 01592240095
CIG: XF2122979F
Oggetto: RIPARAZIONE MOTOSEGA E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERV. PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 229.42
Somme liquidate: € 229.42
Tempi di completamento: dal 03-02-2015 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.P. DI PLANDO DANILO E GABRIELLA S.N.C.
    CF: 00309390094
  • F.P. DI PLANDO DANILO E GABRIELLA S.N.C.
    CF: 00309390094
CIG: XCA12297A0
Oggetto: ACQUISTO DI ESTINTORI E CARTELLI ANTINCENDIO CENTRO GIOVANI
Importo aggiudicato: € 99.00
Somme liquidate: € 96.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2015 al 11-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERRE ANTINCENDIO DI RAFFAELE ADAMO
    CF: RFFDMA67L17A145E
  • AERRE ANTINCENDIO DI RAFFAELE ADAMO
    CF: RFFDMA67L17A145E
CIG: XA212297A1
Oggetto: COLLAUDO STATICO LAVORI PROSECUZIONE ARGINE IN SPONDA DESTRA - OPERE DI COMPLETAMENTO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2015 al 24-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. FRANCO MORSCIA
    CF: MRSFNC71E17D969O
  • ING. FRANCO MORSCIA
    CF: MRSFNC71E17D969O
CIG: X7A12297A2
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO ASTOR - ODA MEPA
Importo aggiudicato: € 225.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: X5212297A3
Oggetto: DENUNCIA C.A. LAVORI PROSECUZIONE ARGINE SPONDA DESTRA - OPERE DI COMPLETAMENTO
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 26-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SAVONA
    CF: 00311260095
  • AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SAVONA
    CF: 00311260095
CIG: X2A12297A4
Oggetto: NOLEGGIO AUTOCARRO RIBALTABILE CASSONATO PER PULIZIA FOSSATO REG. TORRESI
Importo aggiudicato: € 498.00
Somme liquidate: € 329.97
Tempi di completamento: dal 12-02-2015 al 05-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLLO S.R.L.
    CF: 03245340041
  • MOLLO S.R.L.
    CF: 03245340041
CIG: X0212297A5
Oggetto: CAMPIONAMENTO E RELATIVA ANALISI MATERIALE PROVENIENTE DALLA BARRA DI FOCE DEL FIUME CENTA
Importo aggiudicato: € 845.01
Somme liquidate: € 845.01
Tempi di completamento: dal 12-02-2015 al 19-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.P.G. LAB S.R.L.
    CF: 00374910099
  • C.P.G. LAB S.R.L.
    CF: 00374910099
CIG: XD512297A6
Oggetto: ACQUISTO CASSETTE IN LAMIERA ZINCATA PER SERVIZI CIMITERIALI ODA - MEPA
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 18-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
CIG: XAD12297A7
Oggetto: FORNITURA GUANTI PELLE - ODA MEPA
Importo aggiudicato: € 192.00
Somme liquidate: € 192.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 16-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINFORTUNISTICA
    CF: 02467560245
  • L'ANTINFORTUNISTICA
    CF: 02467560245
CIG: X8512297A8
Oggetto: FORNITURA GUANTI NBR E TUTE MONOUSO - ODA MEPA
Importo aggiudicato: € 316.80
Somme liquidate: € 316.80
Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 01-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMME 2 ANTINFORTUNISTICA F.LLI MARENDA SNC
    CF: 00490680097
  • EMME 2 ANTINFORTUNISTICA F.LLI MARENDA SNC
    CF: 00490680097
CIG: X5D12297A9
Oggetto: DIREZIONE LAVORI COMPLETAMENTO ARGINE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 17000.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.G.I. STUDIO GALLI INGEGNERIA
    CF: 01155390287
  • S.G.I. STUDIO GALLI INGEGNERIA
    CF: 01155390287
CIG: X3512297AA
Oggetto: CANALIZZAZIONE FANGHI IMPIANTO DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.E.A.S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI E AMBIENTALI
    CF: 01286150089
  • S.E.A.S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI E AMBIENTALI
    CF: 01286150089
CIG: X0D12297AB
Oggetto: FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI - ODA MEPA
Importo aggiudicato: € 258.00
Somme liquidate: € 258.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2015 al 05-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICIT BITUMI SRL
    CF: 03885810287
  • SICIT BITUMI SRL
    CF: 03885810287
CIG: XE012297AC
Oggetto: VIDEO ISPEZIONE NODO FOGNIARIO REG. ANTOGNANO
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 19-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO DIT
    CF: 02706760044
  • TECNO DIT
    CF: 02706760044
CIG: XB812297AD
Oggetto: FORNITURA KIT PRODOTTI PER TEST SU IMPIANTI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 179.16
Somme liquidate: € 179.16
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 18-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: X081367BDB
Oggetto: SOSTITUZIONE SCHEDE DATI ASCENSORE PALAZZO PELOSO CEPOLLA
Importo aggiudicato: € 691.00
Somme liquidate: € 514.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 17-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE SPA
    CF: 05069070158
  • KONE SPA
    CF: 05069070158
CIG: XDB1367BDC
Oggetto: FORNITURA DI GUANTI MONOUSO - ODA MEPA
Importo aggiudicato: € 176.00
Somme liquidate: € 176.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 05-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTO CHIMICA
    CF: 02109050241
  • TUTO CHIMICA
    CF: 02109050241
CIG: XB31367BDD
Oggetto: FORNITURA DI LAMPADE IODURI METALLICI 150 W - ODA MEPA - AFFIDAMENTO ANNULLATO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2013 al 02-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: X8B1367BDE
Oggetto: FORNITURA LAMPADE IODURI METALLICI 150 W - ODA MEPAQ
Importo aggiudicato: € 378.00
Somme liquidate: € 378.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 18-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOLUX DI BALENA EMIDIO
    CF: BLNMDE49R17A462O
  • ISOLUX DI BALENA EMIDIO
    CF: BLNMDE49R17A462O
CIG: X631367BDF
Oggetto: GESTIONE PRATICA PER COLLAUDO CAMION SERVIZIO CANTONIERI
Importo aggiudicato: € 92.00
Somme liquidate: € 92.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 07-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA VOLANTE
    CF: 00335690087
  • AGENZIA VOLANTE
    CF: 00335690087
CIG: X3B1367BE0
Oggetto: SPESE DI ISTRUTTORIA PER DEPOSITO PROGETTO "STRADA VILLAGGIO IRIS"
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 19-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SAVONA
    CF: 00311260095
  • AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SAVONA
    CF: 00311260095
CIG: X131367BE1
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI DEI SERVIZI OPERATIVI ESTERNI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1122.10
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREIS GRAZIANO OFFICINA MECCANICA
    CF: 01445370099
  • ANDREIS GRAZIANO OFFICINA MECCANICA
    CF: 01445370099
CIG: XE61367BE2
Oggetto: FORNITURA DI APPARECCHI ILLUMINANTI - ODA MEPA
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 7200.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 23-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NERI SPA
    CF: 02110530409
  • NERI SPA
    CF: 02110530409
CIG: XBE1367BE3
Oggetto: FORNITURA DI ARMATURE STRADALI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ODA MEPA
Importo aggiudicato: € 1430.00
Somme liquidate: € 1430.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 24-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • YESSS ELETRICAL SRL
    CF: 07296820017
  • YESSS ELETRICAL SRL
    CF: 07296820017
CIG: X961367BE4
Oggetto: FORNITURA DI PALI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 8200.00
Somme liquidate: € 8200.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 24-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANDINI s.a.s.
    CF: 01641790702
  • LANDINI s.a.s.
    CF: 01641790702
CIG: X6E1367BE5
Oggetto: NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA PER GG. 10
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2015 al 22-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMAI SERVICE SRL
    CF: 01250430095
  • COMAI SERVICE SRL
    CF: 01250430095
CIG: X461367BE6
Oggetto: RICODIFICA CHIAVE AUTOVETTURA SERVIZIO FOGNATURE
Importo aggiudicato: € 81.97
Somme liquidate: € 81.97
Tempi di completamento: dal 11-03-2015 al 06-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACCHIONE CESARE - ALLCAR
    CF: MCCCSR77C14A145I
  • MACCHIONE CESARE - ALLCAR
    CF: MCCCSR77C14A145I
CIG: X1E1367BE7
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA
Importo aggiudicato: € 268.20
Somme liquidate: € 270.47
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLLO S.R.L.
    CF: 03245340041
  • MOLLO S.R.L.
    CF: 03245340041
CIG: XF11367BE8
Oggetto: FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER ATTREZZATURE SERVIZIO VERDE - ODA MEPA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 123.76
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.P. DI PLANDO DANILO E GABRIELLA S.N.C.
    CF: 00309390094
  • F.P. DI PLANDO DANILO E GABRIELLA S.N.C.
    CF: 00309390094
CIG: XC91367BE9
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO STRADA VILLAGGIO IRIS
Importo aggiudicato: € 995.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: XA11367BEA
Oggetto: FORNITURA DI ALBERI ORNAMENTALI
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 07-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI MONTINA - SOC. AGR.
    CF: 00988840096
  • VIVAI MONTINA - SOC. AGR.
    CF: 00988840096
CIG: X791367BEB
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI SCUOLE VIA DEGLI ORTI
Importo aggiudicato: € 7880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ING BADOINO EDGARDO
    CF: BDNDRD74L18A145V
  • VACCARO GEOM. FABIO
    CF: VCCFBA69T25A145O
  • ING BADOINO EDGARDO
    CF: BDNDRD74L18A145V
  • VACCARO GEOM. FABIO
    CF: VCCFBA69T25A145O
CIG: X511367BEC
Oggetto: FORNITURA DI TONER PER FOTOCOPIARTRICE UFF. GIUDICE DI PACE
Importo aggiudicato: € 109.00
Somme liquidate: € 109.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2015 al 12-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
CIG: X291367BED
Oggetto: PRATICA PER DPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 07-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO PROVINCIALE REVISIONI DI ARNALDI R. & C. S.N.C.
    CF: 01177630090
  • CENTRO PROVINCIALE REVISIONI DI ARNALDI R. & C. S.N.C.
    CF: 01177630090
CIG: X011367BEE
Oggetto: RIPARAZIONE MEZZI PESANTI SERVIZIO FOGNATURE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 1649.50
Somme liquidate: € 1129.50
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITTOLI E FERRARI SAS DI PITTOLI PIETRO & C.
    CF: 00631520095
  • PITTOLI E FERRARI SAS DI PITTOLI PIETRO & C.
    CF: 00631520095
CIG: XD41367BEF
Oggetto: PULIZIA E RIMOZIONE DETRITI FOCE FIUME CENTA E RIO AVARENNA
Importo aggiudicato: € 3510.00
Somme liquidate: € 3510.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 13-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE LEO ESCAVAZIONI SRL
    CF: 01583080096
  • DE LEO ESCAVAZIONI SRL
    CF: 01583080096
CIG: XAC1367BF0
Oggetto: RIMOZIONI BLOCCHI IN CLS VIALE CHE GUEVARA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 13-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA CO.GE.CA.SRL
    CF: 01299550093
  • IMPRESA CO.GE.CA.SRL
    CF: 01299550093
CIG: X841367BF1
Oggetto: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER PULIZIA ARENILI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 16-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESE S.R.L.
    CF: 01173350099
  • ESE S.R.L.
    CF: 01173350099
CIG: X5C1367BF2
Oggetto: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' STAZIONE SOLLEVAMENTO VIALE 8 MARZO
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 24000.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 03-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE
    CF: BRCDVD68C11I480P
  • ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE
    CF: BRCDVD68C11I480P
CIG: X341367BF3
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 11-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOR SYSTEM
    CF: 01045920095
  • FLOR SYSTEM
    CF: 01045920095
CIG: X0C1367BF4
Oggetto: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE IMPIANTO I OSSIGENAZIONE DEPURATORE CAMPOCHIESA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 03-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEA DI DE PALMA ANTONIO&CO SNC
    CF: 00584530067
  • NEA DI DE PALMA ANTONIO&CO SNC
    CF: 00584530067
CIG: XDF1367BF5
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER PULIZIA - ODA MEPA
Importo aggiudicato: € 192.04
Somme liquidate: € 192.04
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 18-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULICART S.R.L.
    CF: 01616810097
  • PULICART S.R.L.
    CF: 01616810097
CIG: XB71367BF6
Oggetto: COMPLETAMENTO IMPIANTO RILEVATORI FUMI SCUOLA VIA DEGLI ORTI
Importo aggiudicato: € 896.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REVELLO TECNOIMPIANTI
    CF: 01684380098
  • REVELLO TECNOIMPIANTI
    CF: 01684380098
CIG: X8F1367BF7
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO "SOTTOPASSO FERROVIARIO"
Importo aggiudicato: € 14716.60
Somme liquidate: € 14716.60
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 19-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAGASIO ING. MARIO
    CF: 00322450099
  • LAGASIO ING. MARIO
    CF: 00322450099
CIG: X671367BF8
Oggetto: VERIFICHE MATERIALE RIPASCIMENTO ARENILI
Importo aggiudicato: € 367.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.L. SRL
    CF: 01305930107
  • A.R.P.A.L. SRL
    CF: 01305930107
CIG: X3F1367BF9
Oggetto: RIPARAZIONE STRAORDINARIA MONTAFERETRI MATRIC. 307
Importo aggiudicato: € 948.29
Somme liquidate: € 948.29
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 24-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAINERI SERVICE SAS DI ARRIGONI ROBERTA E C.
    CF: 03549920175
  • RAINERI SERVICE SAS DI ARRIGONI ROBERTA E C.
    CF: 03549920175
CIG: X171367BFA
Oggetto: PREDISPOSIZIONE PRATICHE ISPES IMPIANTI TERMICI SCUOLE CARENDA E BASTIA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2015 al 24-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
CIG: XEA1367BFB
Oggetto: FORNITURA DI TARGHE COMMEMORATIVE VIA MEDAGLIE D'ORO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 24-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLEGRINI PIETRO & C. SNC
    CF: 00834500092
  • PELLEGRINI PIETRO & C. SNC
    CF: 00834500092
CIG: XC21367BFC
Oggetto: RACCOLTA E SMALTIMENTO DI MATERIALE LEGNOSO PRESSO FOCE FIUME CENTA
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 21-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRACCE SOC. COOP A R.L.
    CF: 01076850096
  • TRACCE SOC. COOP A R.L.
    CF: 01076850096
CIG: X9A1367BFD
Oggetto: ACQUISTO DI STRISCE ADESIVE RINFRANGENTI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 185.00
Somme liquidate: € 185.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2015 al 22-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPY SERVICE 2000 - SNC
    CF: 01262280090
  • COPY SERVICE 2000 - SNC
    CF: 01262280090
CIG: X721367BFE
Oggetto: SISTEMAZIONE MATERIALE LITOIDE PRESSO AREA VIA AL PIEMONTE
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 17000.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 24-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURO INSIEME - COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'
    CF: 01561540095
  • FUTURO INSIEME - COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'
    CF: 01561540095
CIG: X4A1367BFF
Oggetto: FORNITURA BEGONIE PER AIUOLE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CURTO ANDREA AZIENDA AGRICOLA
    CF: 01151640099
  • CURTO ANDREA AZIENDA AGRICOLA
    CF: 01151640099
CIG: X221367C00
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER STABILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 27.49
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
CIG: XF51367C01
Oggetto: ANALISI ACQUE REFLUE IMPIANTI DEPURAZIONE BASTIA, CAMPOCHIESA E SALEA
Importo aggiudicato: € 763.00
Somme liquidate: € 763.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 01-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVI LABORATORI & SERVICE SRL
    CF: 02376490203
  • SAVI LABORATORI & SERVICE SRL
    CF: 02376490203
CIG: XCD1367C03
Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE VERVIZIO VERDE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 332.07
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.P. DI PLANDO DANILO E GABRIELLA S.N.C.
    CF: 00309390094
  • F.P. DI PLANDO DANILO E GABRIELLA S.N.C.
    CF: 00309390094
CIG: XA51367C03
Oggetto: RIPARAZIONE TRATTORE CON TRINCIA - SERVIZIO VERDE
Importo aggiudicato: € 1578.00
Somme liquidate: € 1578.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 10-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITTOLI E FERRARI SAS DI PITTOLI PIETRO & C.
    CF: 00631520095
  • PITTOLI E FERRARI SAS DI PITTOLI PIETRO & C.
    CF: 00631520095
CIG: X7D1367C04
Oggetto: RIPARAZIONE MOTOCARRO APE BK57098
Importo aggiudicato: € 652.60
Somme liquidate: € 652.60
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 22-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREIS GRAZIANO OFFICINA MECCANICA
    CF: 01445370099
  • ANDREIS GRAZIANO OFFICINA MECCANICA
    CF: 01445370099
CIG: X551367C05
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO FOCE FIUME CENTA
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 16-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO GEOM. RAMIRO PAPAMARENGHI
    CF: 00916810096
  • STUDIO TECNICO GEOM. RAMIRO PAPAMARENGHI
    CF: 00916810096
CIG: X2D1367C06
Oggetto: GESTIONE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE - GARA DESERTA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: X051367C07
Oggetto: REVISIONE MEZZI DELLA COLONNA MOBILE / AIB
Importo aggiudicato: € 525.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDO SPORT SRL
    CF: 01296830092
  • MONDO SPORT SRL
    CF: 01296830092
CIG: XD81367C08
Oggetto: FORNITURA DI MONITOR PER UFFICIO PROTEZIONE CIVILE - ODA MEPA
Importo aggiudicato: € 446.00
Somme liquidate: € 446.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 24-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
    CF: 02048930206
  • KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
    CF: 02048930206
CIG: XB01367C09
Oggetto: RIPARAZIONE DELLE POMPE FONTANA DI PIAZZA MATTEOTTI
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 21-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELETTRICA DI BERNARDI E BOTTA S.N.C.
    CF: 00874310097
  • TECNOELETTRICA DI BERNARDI E BOTTA S.N.C.
    CF: 00874310097
CIG: X881367C0A
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E SIEPI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO IL CAMMINO
    CF: 01100340080
  • CONSORZIO IL CAMMINO
    CF: 01100340080
CIG: X601367C0B
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E SIEPI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRACCE SOC. COOP A R.L.
    CF: 01076850096
  • TRACCE SOC. COOP A R.L.
    CF: 01076850096
CIG: X381367C0C
Oggetto: ANTICIPO CONTRIBUTO PER PREVENTIVO LAVORI SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE IN REG. CARENDA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2015 al 10-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL DISTRIBUZIONE
    CF: 05779711000
  • ENEL DISTRIBUZIONE
    CF: 05779711000
CIG: X291445066
Oggetto: SOSTITUZIONE POMPA IMPIANTO RISCALDAMENTO CASERMA CARABINIERI E RADIATORE SCUOLE VIA DEGLI ORTI
Importo aggiudicato: € 5110.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
CIG: X011445067
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER STAZIONE SOLLEVAMENTO LECA E PER POSA PALI PASSEGGIATA A MARE
Importo aggiudicato: € 1066.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: XD41445068
Oggetto: RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' TRATTI FOGNARI E ACQUE BIANCHE
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE LEO ESCAVAZIONI SRL
    CF: 01583080096
  • DE LEO ESCAVAZIONI SRL
    CF: 01583080096
CIG: XAC1445069
Oggetto: ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E VARIE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE IN STATO DI ALLERTA
Importo aggiudicato: € 221.16
Somme liquidate: € 221.16
Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 22-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIMAR SPA CASH&CARRY
    CF: 00294760046
  • DIMAR SPA CASH&CARRY
    CF: 00294760046
CIG: X84144506A
Oggetto: RIPARAZIONE ASCENSORE PALAZZO ODDO
Importo aggiudicato: € 474.00
Somme liquidate: € 474.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2015 al 24-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTA SPA
    CF: 01795380359
  • GESTA SPA
    CF: 01795380359
CIG: X5C144506B
Oggetto: RIPARAZIONE MEZZI PESANTI DEI SERVIZI ESTERNI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2299.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITTOLI E FERRARI SAS DI PITTOLI PIETRO & C.
    CF: 00631520095
  • PITTOLI E FERRARI SAS DI PITTOLI PIETRO & C.
    CF: 00631520095
CIG: X34144506C
Oggetto: RIPRISTI IMPIANTI DI SICUREZZA IMMOBILI
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 790.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2015 al 04-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERRE ANTINCENDIO DI RAFFAELE ADAMO
    CF: RFFDMA67L17A145E
  • AERRE ANTINCENDIO DI RAFFAELE ADAMO
    CF: RFFDMA67L17A145E
CIG: X0C144506D
Oggetto: FORNITURADI MATERIALE PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 156.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
CIG: XDF144506E
Oggetto: REVISIONE MEZZI DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 166.38
Somme liquidate: € 166.38
Tempi di completamento: dal 22-05-2015 al 11-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDO SPORT SRL
    CF: 01296830092
  • MONDO SPORT SRL
    CF: 01296830092
CIG: XB7144506F
Oggetto: VERIFICA ANNUALE CESTELLO E MONAFERETRI
Importo aggiudicato: € 741.00
Somme liquidate: € 741.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2015 al 10-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.L. SRL
    CF: 01305930107
  • A.R.P.A.L. SRL
    CF: 01305930107
CIG: X81445070
Oggetto: FORNITURA DI BANDIERE ITALIA - EUROPA - ODA MEPA
Importo aggiudicato: € 72.00
Somme liquidate: € 72.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2015 al 21-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAGGIONATO ROBERTO
    CF: 02543220244
  • FAGGIONATO ROBERTO
    CF: 02543220244
CIG: X671445071
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SFALCIO ERBA IN DANNO
Importo aggiudicato: € 20491.80
Somme liquidate: € 12465.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 11-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRACCE SOC. COOP A R.L.
    CF: 01076850096
  • TRACCE SOC. COOP A R.L.
    CF: 01076850096
CIG: X3F1445072
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA IN DANNO
Importo aggiudicato: € 20491.80
Somme liquidate: € 12465.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 11-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO IL CAMMINO
    CF: 01100340080
  • CONSORZIO IL CAMMINO
    CF: 01100340080
CIG: X171445073
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLE VERIFICHE TECNICHE TORRE MALASEMENZA - S.U.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 24-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. STEFANO PODESTA'
    CF: 01499370995
  • ING. STEFANO PODESTA'
    CF: 01499370995
CIG: XEA1445074
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO SCUOLA CAMPOLAU
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: XC21445075
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO SCUOLA VIA DEGLI ORTI
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: X9A1445076
Oggetto: PULIZIA ED ASPIRAZIONE DEI FANGHI PRESSO DEPURATORE DI SALEA
Importo aggiudicato: € 4255.00
Somme liquidate: € 4255.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 01-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.E.A.S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI E AMBIENTALI
    CF: 01286150089
  • S.E.A.S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI E AMBIENTALI
    CF: 01286150089
CIG: X721445077
Oggetto: ASPIRAZIONE E SMALTIMENTO FANGHI VASCA DEPURATORE CAMPOCHIESA
Importo aggiudicato: € 1882.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE
    CF: BRCDVD68C11I480P
  • ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE
    CF: BRCDVD68C11I480P
CIG: X4A1445078
Oggetto: SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DI MARCIAPIEDE IN VIA DEI MILLE
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 28000.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 03-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GAROFALO SRL
    CF: 00861980092
  • F.LLI GAROFALO SRL
    CF: 00861980092
CIG: X221445079
Oggetto: RIPASCIMENTO DELLE SPIAGGE LIBERE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 11-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE LEO ESCAVAZIONI SRL
    CF: 01583080096
  • DE LEO ESCAVAZIONI SRL
    CF: 01583080096
CIG: X5144507A
Oggetto: FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI - ODA MEPA
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 510.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2015 al 21-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICIT BITUMI SRL
    CF: 03885810287
  • SICIT BITUMI SRL
    CF: 03885810287
CIG: XCD144507B
Oggetto: PROVE IDRAULICHE ED ELETTRICHEPER VERIFICHE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE FONDO ANTICO BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 732.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 24-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
CIG: XA5144507C
Oggetto: FORNITURA DI GUANTI MONOUSO - ODA MEPA
Importo aggiudicato: € 225.20
Somme liquidate: € 225.20
Tempi di completamento: dal 11-06-2015 al 11-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTO CHIMICA
    CF: 02109050241
  • TUTO CHIMICA
    CF: 02109050241
CIG: X7D144507D
Oggetto: INTERVENTOI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA TORRE MALASEMENZA
Importo aggiudicato: € 16800.00
Somme liquidate: € 16800.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2015 al 24-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • formento filippo carlo
    CF: 01065030098
  • formento filippo carlo
    CF: 01065030098
CIG: X55144507E
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER MESSA IN SICUREZZA TORRE MALASEMENZA
Importo aggiudicato: € 2850.00
Somme liquidate: € 2850.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2015 al 24-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERNAZZA AUTOGRU S.R.L.
    CF: 03521380109
  • VERNAZZA AUTOGRU S.R.L.
    CF: 03521380109
CIG: X2D144507F
Oggetto: PREVENZIONE PER LA DIFFUSIONE DEL PUNTERUOLO ROSSO
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 4100.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2015 al 23-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.E.A. DI SCARPINI E C. SNC
    CF: 03295170231
  • G.E.A. DI SCARPINI E C. SNC
    CF: 03295170231
CIG: X511445065
Oggetto: FORNITURA DI PALO PORTABANDIERA
Importo aggiudicato: € 284.00
Somme liquidate: € 284.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 26-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANDINI s.a.s.
    CF: 01641790702
  • LANDINI s.a.s.
    CF: 01641790702
CIG: X051445080
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENEDETTO GEOM. DOMENICO
    CF: BNDDNC62S16A145D
  • BENEDETTO GEOM. DOMENICO
    CF: BNDDNC62S16A145D
CIG: XD81445081
Oggetto: FORNITURA PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA N. SAURO
Importo aggiudicato: € 789.00
Somme liquidate: € 789.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 20-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANDINI s.a.s.
    CF: 01641790702
  • LANDINI s.a.s.
    CF: 01641790702
CIG: XB01445082
Oggetto: FORNITURA DI DISERBANTE - RDO MEPA
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 19-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA DI PIETRA LIGURE
    CF: 00120420096
  • SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA DI PIETRA LIGURE
    CF: 00120420096
CIG: X881445083
Oggetto: FORNITURA DI SACCHI BIG BAG PER RACCOLTA FANGHI - MEPA ODA
Importo aggiudicato: € 475.00
Somme liquidate: € 475.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 15-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Calevo nestore e f srl
    CF: 01218740114
  • Calevo nestore e f srl
    CF: 01218740114
CIG: X601445084
Oggetto: INCARICO PER INDAGINE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA AI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE PIAZZA TRINCHERI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TESI ARCHEOLOGIA SRL
    CF: 01791310996
  • TESI ARCHEOLOGIA SRL
    CF: 01791310996
CIG: X381445085
Oggetto: CONTROLLO PERIODICO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA E ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 11-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA SERVIZI SRL
    CF: 05076750966
  • SIGMA SERVIZI SRL
    CF: 05076750966
CIG: X101445086
Oggetto: FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE GIUDICI DI PACE
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 105.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 11-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: XE31445087
Oggetto: FORNITURA TARGA INTITOLAZIONE PIAZZA E. TORTORA
Importo aggiudicato: € 805.00
Somme liquidate: € 805.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 19-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNICA SRL
    CF: 00877070094
  • TECNICA SRL
    CF: 00877070094
CIG: XBB1445088
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER PARERE LEGALE CONTENZIOSO LAVORI IMMOBILE EX CINEMA ASTOR
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 19-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUFFINO FABIO AVVOCATO
    CF: RFFFBA62D06I480S
  • RUFFINO FABIO AVVOCATO
    CF: RFFFBA62D06I480S
CIG: X931445089
Oggetto: SCANSIONE DI PLANIMETRIE E CARTELLO INDICATIVO PER P.S.R.
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPY SERVICE 2000 - SNC
    CF: 01262280090
  • COPY SERVICE 2000 - SNC
    CF: 01262280090
CIG: X6B144508A
Oggetto: ABBATTIMENTO PALME INFESTATE DA PUNTERUOLO ROSSO
Importo aggiudicato: € 2870.00
Somme liquidate: € 2870.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 08-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SIDER DI PAOLO NARI
    CF: NRAPLA69P19A145T
  • SIDER DI PAOLO NARI
    CF: NRAPLA69P19A145T
CIG: X43144508B
Oggetto: FORNITURA DI TONER E CONSUMABILI - MEPA ODA
Importo aggiudicato: € 98.51
Somme liquidate: € 98.51
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 11-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: X1B144508C
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO CASERMA CARABINIERI
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6800.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2015 al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
CIG: XEE144508D
Oggetto: LAVORI DI SOTTOMURAZIONE VILLAGGIO IRIS
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA CO.GE.CA.SRL
    CF: 01299550093
  • IMPRESA CO.GE.CA.SRL
    CF: 01299550093
CIG: XC6144508E
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA STRADA VILLAGGIO IRIS
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA CO.GE.CA.SRL
    CF: 01299550093
  • IMPRESA CO.GE.CA.SRL
    CF: 01299550093
CIG: X9E144508F
Oggetto: SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO ARREDI PRESSO UFFICIO PATRIMONIO
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 24-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRASLOCHI RAVERA SNC
    CF: 00102880093
  • TRASLOCHI RAVERA SNC
    CF: 00102880093
CIG: X761445090
Oggetto: FORNITURA GPL PER MEZZI SERVIZIO CANTONIERI - PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2015
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAS AUTO DI GRAVELLONE & C. S.N.C.
    CF: 00111090098
  • GAS AUTO DI GRAVELLONE & C. S.N.C.
    CF: 00111090098
CIG: X4E1445091
Oggetto: FORNITURA DI OLIO MOTORE - PARCO MEZZI - MEPA ODA
Importo aggiudicato: € 132.00
Somme liquidate: € 132.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2015 al 11-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARZOCCA SRL
    CF: 04945650721
  • MARZOCCA SRL
    CF: 04945650721
CIG: X261445092
Oggetto: FORNITURA DI KIT REAGENTI PER ANALISI SU IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 179.20
Somme liquidate: € 179.20
Tempi di completamento: dal 06-07-2015 al 11-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: X91445093
Oggetto: PULIZIA E TAGLIO ERBA PIAZZA XX SETTEMBRE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: XD11445094
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE IDRICO SANITARIO PER BAGNI SCUOLA VIA DEGLI ORTI
Importo aggiudicato: € 7456.45
Somme liquidate: € 7456.45
Tempi di completamento: dal 07-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRATO ARMANDO SRL
    CF: 00100080092
  • PRATO ARMANDO SRL
    CF: 00100080092
CIG: XA91445095
Oggetto: FORNITURA DI TARGA
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2015 al 11-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMME 2 ANTINFORTUNISTICA F.LLI MARENDA SNC
    CF: 00490680097
  • EMME 2 ANTINFORTUNISTICA F.LLI MARENDA SNC
    CF: 00490680097
CIG: X811445096
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOR SYSTEM
    CF: 01045920095
  • FLOR SYSTEM
    CF: 01045920095
CIG: X701528672
Oggetto: ANALISI DEI FANGHI ESTRATTI DAI DEPURATORI COM.LI
Importo aggiudicato: € 1545.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVI LABORATORI & SERVICE SRL
    CF: 02376490203
  • SAVI LABORATORI & SERVICE SRL
    CF: 02376490203
CIG: X481528673
Oggetto: VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA
Importo aggiudicato: € 2824.00
Somme liquidate: € 2824.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 23-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORMATEMPO S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 10197550014
  • NORMATEMPO S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 10197550014
CIG: X201528674
Oggetto: FORNITURA DI PANTALONI ESTIVI PER SERVIZI ESTERNI
Importo aggiudicato: € 869.40
Somme liquidate: € 869.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 11-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BC FORNITURE SRL
    CF: 01047720493
  • BC FORNITURE SRL
    CF: 01047720493
CIG: XF31528675
Oggetto: FORNITURA DI SCARPE ESTIVE PERSONALE SERVIZI ESTERNI
Importo aggiudicato: € 128.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCOLOR DI ALFREDO VARSALONA
    CF: 06475120017
  • EDILCOLOR DI ALFREDO VARSALONA
    CF: 06475120017
CIG: XCB1528676
Oggetto: TAGLIANDO MEZZO DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 119.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVICE S.R.L.
    CF: 01604470094
  • AUTOSERVICE S.R.L.
    CF: 01604470094
CIG: XA31528677
Oggetto: REALIZZAZIONE ALLACCIO FOGNATURA VIA AL PIEMONTE - CUP F53D15000430004
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 02-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FUTURO INSIEME - COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'
    CF: 01561540095
  • FUTURO INSIEME - COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'
    CF: 01561540095
CIG: X7B1528678
Oggetto: RIPRISTINO TRATTO FOGNARIO LARGO DORIA - SOMMA URGENZA - CUP F54E15000420004
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 24-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE LEO ESCAVAZIONI SRL
    CF: 01583080096
  • DE LEO ESCAVAZIONI SRL
    CF: 01583080096
CIG: X531528679
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTO PER ANNI UNO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
CIG: X2B152867A
Oggetto: ASSICURAZIONE PROGETTISTI LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE AULE SCUOLA VIA DEGLI ORTI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 17-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARSH
    CF: 01699520159
  • MARSH
    CF: 01699520159
CIG: X03152867B
Oggetto: ASSICURAZIONE PROGETTISTI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA CAMPOLAU
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 17-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARSH
    CF: 01699520159
  • MARSH
    CF: 01699520159
CIG: XD6152867C
Oggetto: FORNITURA DI ASCIUGAMANI IN CARTA PER SERVIZI IGIENICI - ODA MEPA
Importo aggiudicato: € 399.00
Somme liquidate: € 399.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDI SRL
    CF: 00874290182
  • BALDI SRL
    CF: 00874290182
CIG: XAE152867D
Oggetto: FORNITURA TONER PER STAMPANTI SERVI GENERALI - URBANISTICA E GIUDICE DI PACE - ODA MEPA
Importo aggiudicato: € 279.00
Somme liquidate: € 279.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 03-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEBA S.R.L.
    CF: 08458520155
  • DEBA S.R.L.
    CF: 08458520155
CIG: X86152867E
Oggetto: VISITE MEDICHE PERIODICHE AL PERSONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 104.00
Somme liquidate: € 104.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 04-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.S.T. SRL
    CF: 01120880099
  • C.A.S.T. SRL
    CF: 01120880099
CIG: X5E152867
Oggetto: ACQUISTO DI RICAMBI PER DECESPUGLIATORE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 77.00
Somme liquidate: € 77.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2015 al 11-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.P. DI PLANDO DANILO E GABRIELLA S.N.C.
    CF: 00309390094
  • F.P. DI PLANDO DANILO E GABRIELLA S.N.C.
    CF: 00309390094
CIG: X361528680
Oggetto: ALLACCIO IMPIANTO ANTINCENDIO ALLA RETE IRICA - SCUOLA MATERNA CAMPOLAU
Importo aggiudicato: € 2640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.L.C.E.
    CF: 00101310092
  • I.L.C.E.
    CF: 00101310092
CIG: X0E1528681
Oggetto: INTERVENTO DI SFALCIO E TRINCIATURA ARBUSTI
Importo aggiudicato: € 614.00
Somme liquidate: € 614.75
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 11-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAZIO SERGIO
    CF: 01242730099
  • FAZIO SERGIO
    CF: 01242730099
CIG: XE11528682
Oggetto: FORNITURA DI DISINFETTANTE PER SERVIZIO FOGNATURE - MEPA ODA
Importo aggiudicato: € 152.00
Somme liquidate: € 152.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORMAN ITALIANA S.R.L.
    CF: 07996060153
  • BORMAN ITALIANA S.R.L.
    CF: 07996060153
CIG: XB91528683
Oggetto: RIPASCIMENTO STAGIONALE DEGLI ARENILI - 2015- CUP. 54H15000060004
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IMPRESA CO.GE.CA.SRL
    CF: 01299550093
  • IMPRESA CO.GE.CA.SRL
    CF: 01299550093
CIG: X911522868
Oggetto: REVISIONE MEZZI DI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 108.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDO SPORT SRL
    CF: 01296830092
  • MONDO SPORT SRL
    CF: 01296830092
CIG: X691528685
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI - PALAZZO COM.LE E CASERMA CARABINIERI
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3700.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 21-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
CIG: X411528686
Oggetto: STASASTURA TRATTO FOGNARIO IN FRAZ. SALEA
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE
    CF: BRCDVD68C11I480P
  • ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE
    CF: BRCDVD68C11I480P
CIG: X191528687
Oggetto: SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. BASTIA - ODA MEPA
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2015 al 23-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
CIG: XEC1528688
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI
Importo aggiudicato: € 2990.00
Somme liquidate: € 2990.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2015 al 23-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
CIG: XC41528689
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA - ODA MEPA
Importo aggiudicato: € 264.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULICART S.R.L.
    CF: 01616810097
  • PULICART S.R.L.
    CF: 01616810097
CIG: X9C152868A
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 517.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERRE ANTINCENDIO DI RAFFAELE ADAMO
    CF: RFFDMA67L17A145E
  • AERRE ANTINCENDIO DI RAFFAELE ADAMO
    CF: RFFDMA67L17A145E
CIG: X74152868B
Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE FOGNARIO
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITTOLI E FERRARI SAS DI PITTOLI PIETRO & C.
    CF: 00631520095
  • PITTOLI E FERRARI SAS DI PITTOLI PIETRO & C.
    CF: 00631520095
CIG: X4C152868C
Oggetto: SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI DI SERVIZIO VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 1780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICASSO GOMME ALBENGA S.R.L.
    CF: 00824280093
  • PICASSO GOMME ALBENGA S.R.L.
    CF: 00824280093
CIG: X24152868D
Oggetto: PULIZIA LOCALI SCUOLA MATERNA CAMPOLAU
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al 23-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • soc.coop.p.a.
    CF: 02458660301
  • soc.coop.p.a.
    CF: 02458660301
CIG: XF7152868E
Oggetto: FORNITURA PIASTRELLE PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2015 al 23-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRATO ARMANDO SRL
    CF: 00100080092
  • PRATO ARMANDO SRL
    CF: 00100080092
CIG: X0C144506D
Oggetto: ACQUISTO DI BATTERIE PER IMPIANTO IRRIGAZIONE E MATERIALE ELETTRICO VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI
Importo aggiudicato: € 198.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
CIG: XA71528690
Oggetto: FORNITURA DI GIRO-FARO PER AUTOMEZZO SERVIZIO FOGNATURE
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.P. DI PLANDO DANILO E GABRIELLA S.N.C.
    CF: 00309390094
  • F.P. DI PLANDO DANILO E GABRIELLA S.N.C.
    CF: 00309390094
CIG: X7F1528691
Oggetto: VERIFICA IMPIANTO TERMICO CASERMA POLIZIA STRADALE
Importo aggiudicato: € 229.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.L. SRL
    CF: 01305930107
  • A.R.P.A.L. SRL
    CF: 01305930107
CIG: X571528692
Oggetto: REALIZZATORE DI SCOLMATORE IN ZONA SOTTOPASSO FERROVIARIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: X2F1528693
Oggetto: FORNITURA CONSUMABILI E CANCELLERIA VARIA - ODA MEPA
Importo aggiudicato: € 121.00
Somme liquidate: € 121.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 22-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCOUFFICIO
    CF: 00952090090
  • ARCOUFFICIO
    CF: 00952090090
CIG: X071528694
Oggetto: NOLEGGIO E ASSISTENZA COSTO-COPIA FOTOCOPIATRICE
Importo aggiudicato: € 4060.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: XDA1528695
Oggetto: MANUTENZIONE TETTO CAERMA CARABINIERI
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 14-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILAZZO GIANMARCO
    CF: MLZGMR64M17A145J
  • MILAZZO GIANMARCO
    CF: MLZGMR64M17A145J
CIG: XB21528696
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA RIO FASCEO E RIO CARENDETTA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GEOLOGO CIVELLI CARLO
    CF: CVLCRL64L01C933D
  • GEOLOGO CIVELLI CARLO
    CF: CVLCRL64L01C933D
CIG: X8A1528697
Oggetto: ESECUZIONE ANALISI SULLA STABILITAì DEGLI ALBERI - VTA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: X621528698
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVOSCALE SCUOLE MEDIE VIA DEGLI ORTI
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTA SPA
    CF: 01795380359
  • GESTA SPA
    CF: 01795380359
CIG: X3A1528699
Oggetto: PULIZIA PAVIMENTI SCUOLE VIA DEGLI ORTI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2015 al 23-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • soc.coop.p.a.
    CF: 02458660301
  • soc.coop.p.a.
    CF: 02458660301
CIG: X12152869A
Oggetto: FORNITURA BARRE IN FERRO
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2015 al 23-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORSISERVICE S.R.L.
    CF: 03388880043
  • ORSISERVICE S.R.L.
    CF: 03388880043
CIG: XE5152869B
Oggetto: INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE
Importo aggiudicato: € 32700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2016 al 20-01-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SIDER DI PAOLO NARI
    CF: NRAPLA69P19A145T
  • SIDER DI PAOLO NARI
    CF: NRAPLA69P19A145T
CIG: XBD152869C
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE KIT SPAZZOLE TERGICRISTALLO PER MEZZI COLONNA MOBILE
Importo aggiudicato: € 147.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIGURIA DIESEL SERVICE SRL
    CF: 01349260099
  • LIGURIA DIESEL SERVICE SRL
    CF: 01349260099
CIG: X95152869D
Oggetto: RIPRODUZIONE ELABORATI GRICI PER PROGETTO RIO FASCEO E CARENDETTA
Importo aggiudicato: € 98.00
Somme liquidate: € 98.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 15-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPY SERVICE 2000 - SNC
    CF: 01262280090
  • COPY SERVICE 2000 - SNC
    CF: 01262280090
CIG: X6D152869E
Oggetto: FORNITURA DI LAMPADE E MATERIALE ELETTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 659.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: X45152869F
Oggetto: FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al 19-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP LIGURIA
    CF: 00103220091
  • COOP LIGURIA
    CF: 00103220091
CIG: X1D15286A0
Oggetto: CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DI MATERIALE INERTE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEKNOSERVICE SRL
    CF: 08854760017
  • TEKNOSERVICE SRL
    CF: 08854760017
CIG: XF015286A1
Oggetto: FORNITURA E POSA DI NUOVA CALDAIA PRESSO EX PRETRURA - RDO MEPA
Importo aggiudicato: € 4550.00
Somme liquidate: € 4550.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 21-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
CIG: XA015286A3
Oggetto: PULIZIA ARGINI RIO CARENDA DA REG. ROLLO A REG. RAPALLINE -
Importo aggiudicato: € 5316.00
Somme liquidate: € 5316.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al 23-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICOSE S.P.A.
    CF: 00189620099
  • ICOSE S.P.A.
    CF: 00189620099
CIG: Z1C12C2128
Oggetto: SERVIZIO DI RESPONSABILE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE
Importo aggiudicato: € 4150.00
Somme liquidate: € 4150.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • SIGMA SERVIZI SRL
    CF: 05076750966
  • SIGMA SERVIZI SRL
    CF: 05076750966
CIG: Z6412C59D2
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE PREPOSTI
Importo aggiudicato: € 1860.00
Somme liquidate: € 1860.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2015 al 25-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA SERVIZI SRL
    CF: 05076750966
  • SIGMA SERVIZI SRL
    CF: 05076750966
CIG: ZD913243D3
Oggetto: PREDISPOSIZIONE FILE CERTIFICAZIONI UNICHE 2014 E INVIO TELEMATICO AGENZIA ENTRATE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALMA SPA
    CF: 00572290047
  • ALMA SPA
    CF: 00572290047
CIG: Z2113900E1
Oggetto: CORDO DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 2310.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 04-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA SERVIZI SRL
    CF: 05076750966
  • SIGMA SERVIZI SRL
    CF: 05076750966
CIG: Z631390200
Oggetto: ACQUISTO MODELLI CEDOLINI PAGA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 09-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.G.A. MODULO SRL
    CF: 00208120998
  • M.G.A. MODULO SRL
    CF: 00208120998
CIG: Z0813DF8AC
Oggetto: ACQUISTO APPLICATIVO PER GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE
Importo aggiudicato: € 4050.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DASEIN S.R.L.
    CF: 06367820013
  • DASEIN S.R.L.
    CF: 06367820013
CIG: Z1014B4CE6
Oggetto: VISITE MEDICHE E FISCALI AL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 592.00
Somme liquidate: € 592.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 02-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Azienda Sanitaria Locale n. 2 - Savonese
    CF: 01062990096
  • Azienda Sanitaria Locale n. 2 - Savonese
    CF: 01062990096
CIG: Z421554AB1
Oggetto: VIDEOCORSO "PIANI TRIENNALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE"
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2015 al 23-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMEL S.r.l.
    CF: 01784630814
  • FORMEL S.r.l.
    CF: 01784630814
CIG: ZD915BABAC
Oggetto: SERVIZIO DI ELABORAZIONE MECCANIZZATA STIPENDI GENN. 2015
Importo aggiudicato: € 631.00
Somme liquidate: € 631.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2015 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALMA SPA
    CF: 00572290047
  • ALMA SPA
    CF: 00572290047
CIG: Z6C15C3208
Oggetto: INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - TUTELA SALUTE E SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 13114.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMAX CONSULTING DI ALLARIA SNC
    CF: 01300320098
  • ARMAX CONSULTING DI ALLARIA SNC
    CF: 01300320098
CIG: Z641658B29
Oggetto: ESAMI LABORATORIO DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2056.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al 10-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Azienda Sanitaria Locale n. 2 - Savonese
    CF: 01062990096
  • Azienda Sanitaria Locale n. 2 - Savonese
    CF: 01062990096
CIG: X711321916
Oggetto: ACQUISTO KIT CONVEGNO LA SPEZIA 2015
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 01-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
CIG: X161321912
Oggetto: ACQUISTO MINUTERIA METALLICA, COPIE CHIAVI, VERNICI SPRAY PER SERVIZIO MERCATO
Importo aggiudicato: € 224.00
Somme liquidate: € 224.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
CIG: X3E1321911
Oggetto: ACQUISTO 1000 MARCHE TASSE PER UFFICIO VIABILITA'
Importo aggiudicato: € 59.00
Somme liquidate: € 59.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 09-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.F.E.L.
    CF: 00163810047
  • S.F.E.L.
    CF: 00163810047
CIG: XF41108F22
Oggetto: 5 VOLUMI CODICE DELLA STRADA
Importo aggiudicato: € 259.00
Somme liquidate: € 259.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2015 al 25-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
CIG: XE91321913
Oggetto: ARTICOLI PER IGIENE E PULIZIA LOCALI
Importo aggiudicato: € 177.00
Somme liquidate: € 177.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOGEGROSS SPA
    CF: 01226470993
  • SOGEGROSS SPA
    CF: 01226470993
CIG: X211321918
Oggetto: NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO I TRIMESTRE 2015
Importo aggiudicato: € 1.50
Somme liquidate: € 1.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
CIG: X371321924
Oggetto: ADESIONE AL SERVIZIO VEICOLI RUBATI
Importo aggiudicato: € 309.00
Somme liquidate: € 309.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL
    CF: 07196850585
  • ANCITEL
    CF: 07196850585
CIG: XE21321926
Oggetto: CARTUCCE/TONER STAMPANTI UFFICIO MESSI
Importo aggiudicato: € 223.00
Somme liquidate: € 223.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: XA4132191B
Oggetto: NOLEGGIO II TRIMESTRE MACCHINE UFFICIO
Importo aggiudicato: € 1495.00
Somme liquidate: € 1495.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
CIG: XBA1321927
Oggetto: NOLEGGIO IMPIANTI INFORMATIVI AUTOSTRADALI
Importo aggiudicato: € 6.66
Somme liquidate: € 6.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CIBRA PUBBLICITA
    CF: 00501230015
  • CIBRA PUBBLICITA
    CF: 00501230015
CIG: XC11321914
Oggetto: MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO MACCHINE UFFICIO
Importo aggiudicato: € 1.64
Somme liquidate: € 1.64
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
CIG: X0F1321925
Oggetto: CONFEZIONE DODICI DVD
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 12.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
CIG: X921321928
Oggetto: MATERIALE LUDODIDATTICO PER GIORNATA EDUCAZIONE STRADALE
Importo aggiudicato: € 119.00
Somme liquidate: € 119.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: X991321915
Oggetto: SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA
Importo aggiudicato: € 179.00
Somme liquidate: € 179.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2015 al 06-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
CIG: X7C132191C
Oggetto: MATERIALI PER IGIENE LOCALI
Importo aggiudicato: € 116.00
Somme liquidate: € 116.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOGEGROSS SPA
    CF: 01226470993
  • SOGEGROSS SPA
    CF: 01226470993
CIG: XF41321919
Oggetto: REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO E SOSTITUZIONE BATTERIA TAMPONE
Importo aggiudicato: € 825.00
Somme liquidate: € 825.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORGAN ITALIA
    CF: 04181370372
  • MORGAN ITALIA
    CF: 04181370372
CIG: XAF1321921
Oggetto: IMPIANTO AMPLIFICAZIONE RCF PER GIORNATA EDUCAZIONE STRADALE
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 11-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE LIGURIA MON AMOUR
    CF: 01697500096
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE LIGURIA MON AMOUR
    CF: 01697500096
CIG: X5F1321923
Oggetto: PRODOTTI PER IGIENE LOCALI
Importo aggiudicato: € 86.00
Somme liquidate: € 86.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 10-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP LIGURIA
    CF: 00103220091
  • COOP LIGURIA
    CF: 00103220091
CIG: X9D132192E
Oggetto: RIPARAZIONE MACCHINA TRACCIALINEE
Importo aggiudicato: € 411.00
Somme liquidate: € 411.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGS DI SALES
    CF: 03476630045
  • SGS DI SALES
    CF: 03476630045
CIG: X42132192A
Oggetto: ACQUISTO PUBBLICAZIONI
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
CIG: X351518559
Oggetto: ACQUISTO DI 2 SCHEDE DI MEMORIA PER FOTOCAMERA UFF. SX
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 12.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP LIGURIA
    CF: 00103220091
  • COOP LIGURIA
    CF: 00103220091
CIG: X2C132191E
Oggetto: ACQUISTO 2 KIT TELECAMERE TVCC PER TUTELA TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 1217.00
Somme liquidate: € 1217.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: XD71321920
Oggetto: ACQUISTO PC COMPLETO DI MONITOR
Importo aggiudicato: € 949.00
Somme liquidate: € 949.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
CIG: X85151855
Oggetto: ACQUISTO BOX ESTERNO PER PC
Importo aggiudicato: € 49.00
Somme liquidate: € 49.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
CIG: X871321922
Oggetto: ACQUISTO KIT 2 TELEFONO CORDLESS
Importo aggiudicato: € 36.00
Somme liquidate: € 36.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE
    CF: 04406950875
  • CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE
    CF: 04406950875
CIG: XCC132191A
Oggetto: GADGETS PER GIORNATA EDUCAZIONE STRADALE
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLICARRELLO
    CF: 05475500822
  • PUBBLICARRELLO
    CF: 05475500822
CIG: X04132191F
Oggetto: STAMPA CARTELLINI AUTORIZZATIVI ZTL
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Tipolitografia Europa di Parezzan L. & Ciuni L. s.n.c.
    CF: 00889480091
  • Tipolitografia Europa di Parezzan L. & Ciuni L. s.n.c.
    CF: 00889480091
CIG: X0D151855A
Oggetto: ACQUISTO BOBINE CARTA IGIENICA E CARTA MANI
Importo aggiudicato: € 41.00
Somme liquidate: € 41.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP LIGURIA
    CF: 00103220091
  • COOP LIGURIA
    CF: 00103220091
CIG: XE0151855B
Oggetto: ACQUISTO SEI SCATOLE GUANTI IN LATTICE
Importo aggiudicato: € 27.00
Somme liquidate: € 27.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP LIGURIA
    CF: 00103220091
  • COOP LIGURIA
    CF: 00103220091
CIG: X6A1321929
Oggetto: ACQUISTO CARTELLINE E LIBRETTI INCIDENTI PERSONALIZZATI
Importo aggiudicato: € 612.00
Somme liquidate: € 612.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
CIG: XC5132192D
Oggetto: STAMPA REGISTRO DETERMINE
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
CIG: X211108F21
Oggetto: MANUTENZIONE SEMESTRALE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
Importo aggiudicato: € 10280.00
Somme liquidate: € 10280.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VS SICURA
    CF: 01598460085
  • VS SICURA
    CF: 01598460085
CIG: X181518560
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA TVCC LUGLIO
Importo aggiudicato: € 1515.00
Somme liquidate: € 1515.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • VS SICURA
    CF: 01598460085
  • VS SICURA
    CF: 01598460085
CIG: X231518566
Oggetto: ACQUISTI PRODOTTI IGIENE LOCALI COMANDO P.L.
Importo aggiudicato: € 74.00
Somme liquidate: € 74.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2015 al 17-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP LIGURIA
    CF: 00103220091
  • COOP LIGURIA
    CF: 00103220091
CIG: X5D1518558
Oggetto: ACQUISTO VOLUME PER POLIZIA AMMINISTRATIVA
Importo aggiudicato: € 74.00
Somme liquidate: € 74.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
CIG: XB8151855C
Oggetto: ACQUISTO CAVO DI RETE E CHIODI
Importo aggiudicato: € 5.00
Somme liquidate: € 5.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: XC31518562
Oggetto: 2 SPOSTAMENTI VEICOLI CON CARRO ATTREZZI DISPOSTI UFF. POL AMM.
Importo aggiudicato: € 344.28
Somme liquidate: € 344.28
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA EUROMOTOR DI ROMANO PENNA
    CF: 00910420090
  • NUOVA EUROMOTOR DI ROMANO PENNA
    CF: 00910420090
CIG: X731518564
Oggetto: ACQUISTO MEPA TONERE FOTOCOPIATRICE UFFICIO MESSI
Importo aggiudicato: € 74.00
Somme liquidate: € 74.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: X231518566
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI PER IGIENE LOCALI SEDE P.L.
Importo aggiudicato: € 74.00
Somme liquidate: € 74.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP LIGURIA
    CF: 00103220091
  • COOP LIGURIA
    CF: 00103220091
CIG: XEB1518561
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO TVCC AGOSTO
Importo aggiudicato: € 1085.00
Somme liquidate: € 1085.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VS SICURA
    CF: 01598460085
  • VS SICURA
    CF: 01598460085
CIG: X2E151856C
Oggetto: ACQUISTO 2 CONFEZIONI DI NASTRO METALLICO BAND- IT E DUE CONFEZIONI DI FERMAGLIA
Importo aggiudicato: € 101.00
Somme liquidate: € 101.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al 09-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAVERA DI RAVERA F. E C. SNC
    CF: 00511130098
  • RAVERA DI RAVERA F. E C. SNC
    CF: 00511130098
CIG: X4B1518565
Oggetto: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALCOLIMETRO
Importo aggiudicato: € 197.00
Somme liquidate: € 197.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2015 al 15-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORGAN ITALIA
    CF: 04181370372
  • MORGAN ITALIA
    CF: 04181370372
CIG: XF61518567
Oggetto: ODA SU MEPA 4 ARMADI SPOGLIATOIO CON SOPRALZO
Importo aggiudicato: € 740.00
Somme liquidate: € 770.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTELLANI SRL
    CF: 00140540501
  • CASTELLANI SRL
    CF: 00140540501
CIG: X56151856B
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI PER IGIENE LOCALI
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP LIGURIA
    CF: 00103220091
  • COOP LIGURIA
    CF: 00103220091
CIG: XB1151856F
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO TVCC CITTATINO 09
Importo aggiudicato: € 870.00
Somme liquidate: € 870.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VS SICURA
    CF: 01598460085
  • VS SICURA
    CF: 01598460085
CIG: X68151855E
Oggetto: RINNOVO POLIZZA RISCHI SPECIALI ED INFORTUNI OPERATORI PM
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MARSH
    CF: 01699520159
  • MARSH
    CF: 01699520159
CIG: X7E151856A
Oggetto: ODA SU MEPA DI QUATTRO RADIO PORTATILI
Importo aggiudicato: € 2060.00
Somme liquidate: € 2060.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCOM
    CF: 02067170403
  • EUROCOM
    CF: 02067170403
CIG: X891518570
Oggetto: ODA SU MEPA DI COMPRESSORE 24 LT 2 HP CON KIT PER COMPRESSORE
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
CIG: X06151856D
Oggetto: ODA SU MEPA CENTRALINO IP PER CENTGRALE OPERATIVA
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFINITY SISTEMI
    CF: 02014240168
  • INFINITY SISTEMI
    CF: 02014240168
CIG: X611518571
Oggetto: ODA SU MEPA PUNTA PERFORATRICE SDS
Importo aggiudicato: € 235.00
Somme liquidate: € 235.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
CIG: X54132191D
Oggetto: PANNELLI PLASTIFICATI PER GIOCO OCA GIRO D'ITALIA
Importo aggiudicato: € 689.00
Somme liquidate: € 689.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INCISIONI 2T DI PAREZZAN WALTER
    CF: 01497410090
  • INCISIONI 2T DI PAREZZAN WALTER
    CF: 01497410090
CIG: XD9151856E
Oggetto: ODA SU MEPA ADATTATORE DVGA PC/ MONITOR UFFICIO MESSI
Importo aggiudicato: € 19.00
Somme liquidate: € 19.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERSYSTEM
    CF: 00865531008
  • INTERSYSTEM
    CF: 00865531008
CIG: X391518572
Oggetto: ACUISTO PRODOTTI IGIENE LOCALI
Importo aggiudicato: € 83.00
Somme liquidate: € 83.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 10-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP LIGURIA
    CF: 00103220091
  • COOP LIGURIA
    CF: 00103220091
CIG: x111518873
Oggetto: ACQUISTO DUE VOLUMI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
CIG: X4E16D13B2
Oggetto: ODA MEPA TRANCIABULLONI PER SQUADRA SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
CIG: ZA815036A1
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - RDO MEPA N. 740429
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4975.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2015 al 01-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
CIG: X9B1518563
Oggetto: ODA SU MEPA DPI ESTIVI SQUADRA SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 446.00
Somme liquidate: € 446.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRECO SRL
    CF: 03132470109
  • SIRECO SRL
    CF: 03132470109
CIG: XE41518574
Oggetto: CARTUCCE E TONER UFFICIO MESSI
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: XCE1518568
Oggetto: ODA SU MEPA CARTELLINE PERSONALIZZATE SINISTRI STRADALI
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
CIG: XC616D13AF
Oggetto: ABBONAMENTO SISTEMA VISURE BANCHE DATI SU DISPOSITIVI PORTATILI - CD MOBILYNX
Importo aggiudicato: € 448.00
Somme liquidate: € 448.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAN SYSTEMS
    CF: 02501940379
  • LAN SYSTEMS
    CF: 02501940379
CIG: X6416D13BE
Oggetto: CANONE SERVIZIO PAGAMENTO FACILITATO CONTRAVVENZIONI
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 1440.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ancitel
    CF: 01718201005
  • Ancitel
    CF: 01718201005
CIG: X9E16D13B0
Oggetto: ODA SU MEPA KIT MAUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA
Importo aggiudicato: € 1740.00
Somme liquidate: € 1740.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VS SICURA
    CF: 01598460085
  • VS SICURA
    CF: 01598460085
CIG: X8116D13B7
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER IGIENE LOCALI
Importo aggiudicato: € 76.00
Somme liquidate: € 76.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP LIGURIA
    CF: 00103220091
  • COOP LIGURIA
    CF: 00103220091
CIG: X1F16D13C6
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA 12 01 02 ODA SU MEPA
Importo aggiudicato: € 2610.00
Somme liquidate: € 2610.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VS SICURA
    CF: 01598460085
  • VS SICURA
    CF: 01598460085
CIG: XB416D13BC
Oggetto: SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA TRACCIALINEE LARIUS
Importo aggiudicato: € 287.00
Somme liquidate: € 287.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LARIUS SRL
    CF: 00231580135
  • LARIUS SRL
    CF: 00231580135
CIG: XCA16D13C8
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE VERBATEL
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERBATEL
    CF: 11889490154
  • VERBATEL
    CF: 11889490154
CIG: XEE16D13AE
Oggetto: ACQUISTO MARCHE SEGNATASSE
Importo aggiudicato: € 159.00
Somme liquidate: € 159.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.F.E.L.
    CF: 00163810047
  • S.F.E.L.
    CF: 00163810047
CIG: X3C16D13BF
Oggetto: ODA SU MEPA FOTOCAMERA DIGITALE UFFICIO TUTELA DEL TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • W2K srl
    CF: 06810761004
  • W2K srl
    CF: 06810761004
CIG: X7A16D13CA
Oggetto: PRODOTTI IGIENE LOCALI E PERSONA
Importo aggiudicato: € 37.00
Somme liquidate: € 37.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP LIGURIA
    CF: 00103220091
  • COOP LIGURIA
    CF: 00103220091
CIG: XF916D13B4
Oggetto: DPI INVERNALI SQUADRA SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 249.00
Somme liquidate: € 249.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRECO SRL
    CF: 03132470109
  • SIRECO SRL
    CF: 03132470109
CIG: X9716D13C3
Oggetto: ODA SU MEPA KIT TONER COLORE E NERAO FOTOCOPIATRICE CO
Importo aggiudicato: € 692.00
Somme liquidate: € 629.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
CIG: X5216D13CB
Oggetto: VASCHETTA RECUPERO TONER E TONER NERO UFFICIO TUTELA TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 143.00
Somme liquidate: € 143.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
CIG: XBF16D13C2
Oggetto: SOSTITUZIONE PEZZI FOTOCOPIATRICE F.O.
Importo aggiudicato: € 189.00
Somme liquidate: € 189.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
CIG: X4716D13C5
Oggetto: KIT TONER NERO E COLORE TDT
Importo aggiudicato: € 1394.00
Somme liquidate: € 1394.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
CIG: XF216D13C7
Oggetto: PRETICHE PER ACQUISIZIOEN AUTO BORGHE E SCOOTER OGGETTO DI CONFISCA AMM.VA
Importo aggiudicato: € 952.00
Somme liquidate: € 952.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO PROVINCIALE REVISIONI DI ARNALDI R. & C. S.N.C.
    CF: 01177630090
  • CENTRO PROVINCIALE REVISIONI DI ARNALDI R. & C. S.N.C.
    CF: 01177630090
CIG: X2616D13B3
Oggetto: ODA SU MEPA DPI INVERNALI SQUADRA CANTONIERI SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FURBA SARA
    CF: 01038530091
  • FURBA SARA
    CF: 01038530091
CIG: XD116D13B5
Oggetto: ODA SU MEPA DPI INVERNALI - CALZATURE POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 3503.00
Somme liquidate: € 3503.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZATURIFICIO MONTEBOVE SRL
    CF: 00147670434
  • CALZATURIFICIO MONTEBOVE SRL
    CF: 00147670434
CIG: X5916D13B8
Oggetto: ODA SU MEPA CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 175.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: X3116D13B9
Oggetto: ACQUISTO LIBRETTI PERSONALIZZATI PER RILIEVO SINISTRO STRADALE
Importo aggiudicato: € 399.00
Somme liquidate: € 399.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
CIG: XE716D13C1
Oggetto: ESERCITAZIONE ED ADDESTRAMENTO DI TIRO PER ISTRUTTORE E DIRETTORE DI TIRO POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 182.00
Somme liquidate: € 182.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE MONDOVI'
    CF: 93004970047
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE MONDOVI'
    CF: 93004970047
CIG: X6F16D13C4
Oggetto: ODA SU MEPA GILET RIFRANGENTI BAMBINO PER EDUCAZIONE STRADALE
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAF DI PAOLO BIANCO
    CF: 07450370015
  • GRAF DI PAOLO BIANCO
    CF: 07450370015
CIG: Z83140F446
Oggetto: VERNICE SPRAY PER SERVIZIO MERCATI E MINUTERIE VARIE PER SEDE COMANDO PL
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 498.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
CIG: Z290EC4D3A
Oggetto: RIPARAZIONE MANUTENZIONE PARCO MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA VI AREA VIGILANZA E VIABILITA'
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 863.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2014 al 09-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MG MOTO DI MARCO GIULIANO
    CF: 01649840095
  • MG MOTO DI MARCO GIULIANO
    CF: 01649840095
CIG: X166108F1B
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO
Importo aggiudicato: € 652.00
Somme liquidate: € 652.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALET
    CF: 01765480999
  • ALET
    CF: 01765480999
CIG: Z8F13E0973
Oggetto: MINUTERIA VARIA PER UFFICIO VIABILITA' E SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 743.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
CIG: Z8613C48E9
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA, MONTAGGIO E RIPARAZIONE DEGLI PNEUMATIC PER IL PARCO VEICOLI DELLA VI AREA
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 2644.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 12-04-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LINEA GOMME
    CF: 01144590088
  • PICASSO GOMME ALBENGA S.R.L.
    CF: 00824280093
  • PICASSO GOMME ALBENGA S.R.L.
    CF: 00824280093
CIG: Z4613EDF20
Oggetto: MINUTERIA METALLICA E VARIE PER SETTORE VIABILITA' - SQUADRA SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 1660.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
CIG: ZCD146E842
Oggetto: VISURE VEICOLI ACI -PRA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 377.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACI
    CF: 00493410583
  • ACI
    CF: 00493410583
CIG: Z53146E6C0
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI PL E SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 974.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO AGIP DI ALFANO
    CF: 01355310087
  • PUNTO AGIP DI ALFANO
    CF: 01355310087
CIG: ZD1146E665
Oggetto: FORNITURA LUBRIFICANTI MEZZI DI SERVIZIO PL E SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 96.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI ALBENGA - SIBILLA
    CF: 00314810094
  • AUTORICAMBI ALBENGA - SIBILLA
    CF: 00314810094
CIG: ZDF14601CC
Oggetto: ODA SU MEPA NOLEGGIO QUINQUENNALE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE
Importo aggiudicato: € 5411.00
Somme liquidate: € 1082.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2015 al 02-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
CIG: Z391427D1B
Oggetto: CANCELLERIA E VARIE SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 105.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: Z641427CEE
Oggetto: CANCELLERAI E VARIE PER POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z060FEFA5D
Oggetto: NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 29-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
CIG: Z2813E10FC
Oggetto: FORNITURA GPL VEICOLI POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 760.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAS AUTO DI GRAVELLONE & C. S.N.C.
    CF: 00111090098
  • GAS AUTO DI GRAVELLONE & C. S.N.C.
    CF: 00111090098
CIG: ZF714104D5
Oggetto: PEDAGGI AUTOSTRADALI POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE
    CF: 07516911000
CIG: z2414104d4
Oggetto: CONNETTIVITA' IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA
Importo aggiudicato: € 18223.00
Somme liquidate: € 11747.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 26-05-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FASTWEB
    CF: 12878470157
  • FASTWEB
    CF: 12878470157
CIG: Z201403AC1
Oggetto: REVISIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 648.00
Somme liquidate: € 648.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDO SPORT SRL
    CF: 01296830092
  • MONDO SPORT SRL
    CF: 01296830092
CIG: Z5B13E1101
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI VEICOLI POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 16170.00
Somme liquidate: € 16170.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TOTALERG
    CF: 00051570893
  • TOTALERG
    CF: 00051570893
CIG: 3872613557
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL PARECO AUTOVEICOLI AREA VI (ORA V)
Importo aggiudicato: € 38889.00
Somme liquidate: € 5627.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 24-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FUORISTRADA DI TRUNZO ROBERTO
    CF: 01220900094
  • FUORISTRADA DI TRUNZO ROBERTO
    CF: 01220900094
CIG: X90151855D
Oggetto: ODA MEPA CARTUCCE STAMPANTI
Importo aggiudicato: € 121.00
Somme liquidate: € 121.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2015 al 14-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
CIG: X40151855F
Oggetto: MANUTENZIONE HARDWARE COMANDO PL
Importo aggiudicato: € 506.00
Somme liquidate: € 506.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 14-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
CIG: X1416D13C0
Oggetto: ODA MEPA VESTIARIO INVERNALE POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 14341.00
Somme liquidate: € 14341.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 04-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLERIA DELLO SPORT
    CF: 00492110481
  • GALLERIA DELLO SPORT
    CF: 00492110481
CIG: Z7512B85B8
Oggetto: ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE
Importo aggiudicato: € 1870.00
Somme liquidate: € 1847.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2015 al 09-04-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ARCOUFFICIO
    CF: 00952090090
  • DUECCI' ITALIA
    CF: 02693490126
  • ECOPRINT SNC
    CF: 01334340492
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • MY OFFICE
    CF: 02580240733
  • VALSECCHI GIOVANNI SRL
    CF: 07997560151
  • Ugo Tesi Srl
    CF: 00272980103
  • VALSECCHI GIOVANNI SRL
    CF: 07997560151
CIG: Z4812B98F7
Oggetto: ACQUISTO BUSTE A SACCO E COMMERCIALI
Importo aggiudicato: € 482.00
Somme liquidate: € 461.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2015 al 03-04-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ALTIFIN UNIPERSONALE
    CF: 03376680611
  • CALOS ITALIA DI CASTELLI ANTONIO
    CF: 03169700485
  • MAX 3
    CF: 09659151006
  • PAPERONE
    CF: 09852511006
  • SARL SRL
    CF: 08093441007
  • Ugo Tesi Srl
    CF: 00272980103
  • VSI VESAS SOLUZIONI INFORMATICHE
    CF: 01184570883
  • Ugo Tesi Srl
    CF: 00272980103
CIG: ZEF12E59D5
Oggetto: FORNITURA KIT TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA FARMACIE
Importo aggiudicato: € 2040.00
Somme liquidate: € 2040.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • FIME CONSULTING SRL,C.so Gallileo Ferraris 10134 , TORINO
    CF: 07429010635
  • FIME CONSULTING SRL,C.so Gallileo Ferraris 10134 , TORINO
    CF: 07429010635
CIG: Z5F12F553D
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 8503.00
Somme liquidate: € 8503.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 28-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Halley Informatica
    CF: 00384350435
  • Halley Informatica
    CF: 00384350435
CIG: ZD71365D5E
Oggetto: FORNITURA BLOCCHI BUONI E COPERTINE
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 08-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipolitografia Europa di Parezzan L. & Ciuni L. s.n.c.
    CF: 00889480091
  • Tipolitografia Europa di Parezzan L. & Ciuni L. s.n.c.
    CF: 00889480091
CIG: Z1F136659F
Oggetto: FORNITURA EVAPORATORE E ACCESSORI X FARMACIA
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 376.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALDIROLA F.LLI SNC
    CF: 01206390096
  • CALDIROLA F.LLI SNC
    CF: 01206390096
CIG: Z58137B985
Oggetto: CANONE ASSISTENZA TELEFONICA E MANUTENZIONE PROCEDURA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2015 al 01-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEDI SOFTWARE SRL
    CF: 03185030362
  • ESSEDI SOFTWARE SRL
    CF: 03185030362
CIG: ZC813EE9A7
Oggetto: ABBONAMENTO OMNIA SERVIZI INFORMAZIONE E APPROFONDIMENTO NORMATIVO
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 20-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELFINO & PARTNERS SPA
    CF: 01469790990
  • DELFINO & PARTNERS SPA
    CF: 01469790990
CIG: Z7D140AFFC
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE PER CONTABILITA' ECONOMICA
Importo aggiudicato: € 1364.00
Somme liquidate: € 1364.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 11-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESINT SRL
    CF: 06711271004
  • GESINT SRL
    CF: 06711271004
CIG: ZD51436367
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EXTRA APPALTO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 23242.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: Z7A144D8F2
Oggetto: CONTROLLO INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IVA PER ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 204.00
Somme liquidate: € 204.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 26-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ABACO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
    CF: 01632120091
  • STUDIO ABACO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
    CF: 01632120091
CIG: Z9C147D31C
Oggetto: ABBONAMENTO SOLE 24 ORE
Importo aggiudicato: € 204.00
Somme liquidate: € 204.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO 24 ORE
    CF: 00777910159
  • GRUPPO 24 ORE
    CF: 00777910159
CIG: ZF514A7EF4
Oggetto: ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI
Importo aggiudicato: € 342.00
Somme liquidate: € 342.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: Z9614A9178
Oggetto: ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE
Importo aggiudicato: € 1824.00
Somme liquidate: € 1824.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALSECCHI GIOVANNI SRL
    CF: 07997560151
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • ARCOUFFICIO
    CF: 00952090090
  • Ugo Tesi Srl
    CF: 00272980103
  • MY OFFICE
    CF: 02580240733
  • ECOPRINT SNC
    CF: 01334340492
  • VALSECCHI GIOVANNI SRL
    CF: 07997560151
CIG: Z341501080
Oggetto: ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI E SEDIE PER UFFICIO
Importo aggiudicato: € 1239.00
Somme liquidate: € 1239.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: ZCC15029C8
Oggetto: MATERIALE PER UFFICIO SUOLO PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 29-07-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
CIG: Z0D15308A3
Oggetto: INVIO TELEMATICO SOSTITUTIVO CERTIFICAZIONI UNICHE
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 06-11-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ALMA SPA
    CF: 00572290047
  • ALMA SPA
    CF: 00572290047
CIG: Z781573F8F
Oggetto: MANUTENZIONE SOFTWARE COSAP ORDINARIA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2015 al 04-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C&C Sistemi srl
    CF: 00977740083
  • C&C Sistemi srl
    CF: 00977740083
CIG: ZBB15782A4
Oggetto: ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE GAZZETTA ENTI LOCALI
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 21-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
CIG: Z6C165C243
Oggetto: tagliando e collaudo auto in dotazione ufficio ragioneria
Importo aggiudicato: € 352.00
Somme liquidate: € 352.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2015 al 23-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIVIERAUTO DI CALVAGNO MARIO SPA
    CF: 00380720094
  • RIVIERAUTO DI CALVAGNO MARIO SPA
    CF: 00380720094
CIG: ZB516D9181
Oggetto: INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI BUS NAVETTA PER I CIMITERI COMUNALI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ DI OGNISSANTI - FINANZIAMENTO
Importo aggiudicato: € 295.00
Somme liquidate: € 291.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 04-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2B16D9387
Oggetto: PROGETTO VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 4320.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z98171B084
Oggetto: ACQUISTO TIMBRATORE P.ZZA SAN MICHELE
Importo aggiudicato: € 1090.00
Somme liquidate: € 1090.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 11-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lanzasistemi snc di R. Lanza & c.
    CF: 03848570101
  • Lanzasistemi snc di R. Lanza & c.
    CF: 03848570101
CIG: Z44174F6BA
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZO - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 6”
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: ZF61783FE7
Oggetto: ACQUISTO ARMADIO PER UFFICIO SUOLO PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 736.00
Somme liquidate: € 736.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 19-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9C135F925
Oggetto: Acquisto foto Presidente della Repubblica.
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.S.I. SERVIZI INTEGRATI S.a.s. di Bottello G.
    CF: 02008370997
  • B.S.I. SERVIZI INTEGRATI S.a.s. di Bottello G.
    CF: 02008370997
CIG: Z3513F7D4D
Oggetto: Fornitura fiori per celebrazioni e ricevimenti
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al 24-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSETTI MAURIZIO
    CF: 00801870098
  • ROSSETTI MAURIZIO
    CF: 00801870098
CIG: ZD1176A004
Oggetto: Fornitura fiori per cerimonie.
Importo aggiudicato: € 314.00
Somme liquidate: € 314.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSETTI MAURIZIO
    CF: 00801870098
  • ROSSETTI MAURIZIO
    CF: 00801870098
CIG: Z3913F7D66
Oggetto: Noleggio impianti per celebrazioni e ricevimenti.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al 10-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. Elettronica s.n.c.
    CF: 00708080098
  • A.F. Elettronica s.n.c.
    CF: 00708080098
CIG: Z2313F804B
Oggetto: Fornitura manifesti per cerimonie istituzionali
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al 10-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipolitografia F.lli Stalla sas
    CF: 01064800095
  • Tipolitografia F.lli Stalla sas
    CF: 01064800095
CIG: Z8F11D6ACC
Oggetto: Spese di rappresentanza e acquisto beni - Uff. Sindaco
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al 20-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipolitografia F.lli Stalla sas
    CF: 01064800095
  • Tipolitografia F.lli Stalla sas
    CF: 01064800095
CIG: ZB8178A4D9
Oggetto: Spese cancelleria e varie - Uff. Segreteria Sindaco
Importo aggiudicato: € 228.00
Somme liquidate: € 228.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al 17-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: ZE014CBBC5
Oggetto: Riparazione fotocopiatrice Uff. Segreteria Sindaco
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 19-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: Z7C153F474
Oggetto: Fornitura locandine.
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
CIG: Z5B15B3A4B
Oggetto: Spese per l'informazione dei cittadini e varie.
Importo aggiudicato: € 1770.00
Somme liquidate: € 1770.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMOMEDIA S.A.S.
    CF: 00864300090
  • PROMOMEDIA S.A.S.
    CF: 00864300090
CIG: Z3C10841E3
Oggetto: Spese per l'informazione dei cittadini.
Importo aggiudicato: € 885.00
Somme liquidate: € 885.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMOMEDIA S.A.S.
    CF: 00864300090
  • PROMOMEDIA S.A.S.
    CF: 00864300090
CIG: ZCA15DB13D
Oggetto: Fornitura cancelleria - Uff. Segreteria Sindaco
Importo aggiudicato: € 197.00
Somme liquidate: € 197.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 21-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO UFFICIO di Mascagni Stefania
    CF: MSCSFN55E60F083K
  • CENTRO UFFICIO di Mascagni Stefania
    CF: MSCSFN55E60F083K
CIG: ZDC162EE78
Oggetto: Acquisto n. 2 toner per fotocopiatrice - Uff. Segreteria Generale
Importo aggiudicato: € 138.00
Somme liquidate: € 138.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPS FINBUC S.R.L.
    CF: 08573761007
  • SPS FINBUC S.R.L.
    CF: 08573761007
CIG: Z95166F760
Oggetto: Fornitura acqua per Giunta e Consiglio Comunale
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 20-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP LIGURIA
    CF: 00103220091
  • COOP LIGURIA
    CF: 00103220091
CIG: ZF1178136A
Oggetto: Spese diverse per Giunta e Consiglio Comunale
Importo aggiudicato: € 106.00
Somme liquidate: € 106.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP LIGURIA
    CF: 00103220091
  • COOP LIGURIA
    CF: 00103220091
CIG: Z1116A0196
Oggetto: Fornitura manifesti.
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 28-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
CIG: Z73177BA8C
Oggetto: Spese per manifesti - Uff. Segreteria Sindaco
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2015 al 09-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
CIG: Z9116B7A45
Oggetto: Spese diverse per Giunta e Consiglio Comunale
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 09-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
CIG: ZCC117EE8A
Oggetto: Spese diverse per Giunta e Consiglio Comunale
Importo aggiudicato: € 401.00
Somme liquidate: € 401.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 17-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
CIG: Z70117EE41
Oggetto: Spese diverse per Giunta e Consiglio Comunale
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 17-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
CIG: ZA409EA123
Oggetto: Spese per trasmissioni televisive del Consiglio Comunale
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 760.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELENORD S.R.L.
    CF: 00945590107
  • TELENORD S.R.L.
    CF: 00945590107
CIG: ZA711CBBE1
Oggetto: Spese per trasmissioni televisive del Consiglio Comunale.
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 5100.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • P.T.V. PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE S.P.A.
    CF: 06146120156
  • P.T.V. PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE S.P.A.
    CF: 06146120156
CIG: Z991218B7F
Oggetto: Fornitura per Consiglio Comunale.
Importo aggiudicato: € 139.00
Somme liquidate: € 139.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 13-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP S.R.L.
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP S.R.L.
    CF: 01121130197
CIG: Z4812A72D3
Oggetto: Spese per servizio mensa ai dipendenti
Importo aggiudicato: € 56030.00
Somme liquidate: € 56030.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • QUI! GROUP S.P.A.
    CF: 03105300101
  • QUI! GROUP S.P.A.
    CF: 03105300101
CIG: Z59155B5E1
Oggetto: SERVIZIO GESTIONE PRATICHE CONTRIBUTO CE 657/08
Importo aggiudicato: € 264.50
Somme liquidate: € 264.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TE.BE.SCO. S.r.l.
    CF: 10428330152
  • TE.BE.SCO. S.r.l.
    CF: 10428330152
CIG: z51130e666
Oggetto: Manutenzione scuolabus
Importo aggiudicato: € 617.85
Somme liquidate: € 617.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TPL LINEA Srl
    CF: 01556040093
  • TPL LINEA Srl
    CF: 01556040093
CIG: z5413288e3
Oggetto: Manutenzione scuolabus.
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA AUTORIPARAZIONI MARINO
    CF: GLLMRN62D30A145E
  • CARROZZERIA AUTORIPARAZIONI MARINO
    CF: GLLMRN62D30A145E
CIG: z9014894f3
Oggetto: Manutenzione scuolabus.
Importo aggiudicato: € 35.24
Somme liquidate: € 35.24
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AQUARAMA GEST SRL
    CF: 03339160040
  • AQUARAMA GEST SRL
    CF: 03339160040
CIG: zeb130e6ba
Oggetto: Servizio primo ricovero sfrattati.
Importo aggiudicato: € 1354.53
Somme liquidate: € 1354.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMPING OASI LIONETTA
    CF: 00695800094
  • CAMPING OASI LIONETTA
    CF: 00695800094
CIG: zda13153e1
Oggetto: Servizio primo ricovero sfrattati.
Importo aggiudicato: € 145.45
Somme liquidate: € 145.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Albergo Marisa snc dei F.lli ANCONA
    CF: 01315500098
  • Albergo Marisa snc dei F.lli ANCONA
    CF: 01315500098
CIG: z3f13066fd
Oggetto: Manutenzione mezzi servizi sociali.
Importo aggiudicato: € 883.10
Somme liquidate: € 883.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA AUTORIPARAZIONI MARINO
    CF: GLLMRN62D30A145E
  • CARROZZERIA AUTORIPARAZIONI MARINO
    CF: GLLMRN62D30A145E
CIG: z1f15bfaf6
Oggetto: Revisione mezzi servizi sociali.
Importo aggiudicato: € 110.92
Somme liquidate: € 110.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDO SPORT SRL
    CF: 01296830092
  • MONDO SPORT SRL
    CF: 01296830092
CIG: z6b16858ca
Oggetto: Manutenzione mezzi servizi sociali.
Importo aggiudicato: € 220.48
Somme liquidate: € 220.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MG MOTO DI GIULIANO M.
    CF: GLNMRC70R27D969H
  • MG MOTO DI GIULIANO M.
    CF: GLNMRC70R27D969H
CIG: zaf1307969
Oggetto: Materiali e manutenzione servizi igienici.
Importo aggiudicato: € 1440.02
Somme liquidate: € 1440.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
    CF:
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
    CF:
CIG: Z62151A225
Oggetto: Fornitura locandine.
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
CIG: z5615304c8
Oggetto: Acquisto materiale SAD
Importo aggiudicato: € 258.20
Somme liquidate: € 258.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA COMUNALE CENTRALE
    CF: 00279480099
  • FARMACIA COMUNALE CENTRALE
    CF: 00279480099
CIG: zcf167ea7a
Oggetto: Acquisto materiale per emergenze abitative.
Importo aggiudicato: € 24.00
Somme liquidate: € 24.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ars Color snc
    CF: 01008050096
  • Ars Color snc
    CF: 01008050096
CIG: zde1695d37
Oggetto: Fornitura cancelleria.
Importo aggiudicato: € 614.79
Somme liquidate: € 614.79
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: z13130e94c
Oggetto: Integrazione rette anziani in struttura.
Importo aggiudicato: € 9010.00
Somme liquidate: € 9010.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLE PARADISO - MIB S.r.l.
    CF: 01211460090
  • VILLE PARADISO - MIB S.r.l.
    CF: 01211460090
CIG: z38130eb6d
Oggetto: Inserimento minori in comunità
Importo aggiudicato: € 24500.00
Somme liquidate: € 24500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDUCARE PER AMORE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 90062280087
  • EDUCARE PER AMORE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 90062280087
CIG: z45130ebfd
Oggetto: Inserimento minori in comunità.
Importo aggiudicato: € 7360.00
Somme liquidate: € 7360.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DELL ROSE SOCIETA COOP SOCIALE
    CF: 01469180051
  • CASA DELL ROSE SOCIETA COOP SOCIALE
    CF: 01469180051
CIG: ze5172602f
Oggetto: Servizio trasporto minore affidato.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGAUNA MULTISERVIZI
    CF: 01570630093
  • INGAUNA MULTISERVIZI
    CF: 01570630093
CIG: z5b14b3bdb
Oggetto: Servizio aggiornamento on line.
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMEL S.r.l.
    CF: 01784630814
  • FORMEL S.r.l.
    CF: 01784630814
CIG: z0e15b74f5
Oggetto: Servizio trasporto minore affidato.
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI ALBENGA
    CF: 90059500091
  • CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI ALBENGA
    CF: 90059500091
CIG: zd0153d335
Oggetto: Iscrizione corso di formazione.
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SERVIZI S.R.L.
    CF: 00861910099
  • CENTRO SERVIZI S.R.L.
    CF: 00861910099
CIG: z5615bcb09
Oggetto: Soggiorno termale anziani.
Importo aggiudicato: € 17550.00
Somme liquidate: € 17550.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Albergo Commercio di Dho e C. SNC
    CF: 02350470049
  • Albergo Commercio di Dho e C. SNC
    CF: 02350470049
CIG: 4848731366
Oggetto: Fornitura carburante scuolabus
Importo aggiudicato: € 5239.22
Somme liquidate: € 5239.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TOTALERG
    CF: 00051570893
  • TOTALERG
    CF: 00051570893
CIG: ze014ac9b1
Oggetto: Acquisto materiale cancelleria
Importo aggiudicato: € 1039.00
Somme liquidate: € 1039.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: z5a1584615
Oggetto: Servizio trasporto
Importo aggiudicato: € 163.46
Somme liquidate: € 163.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI ALBENGA
    CF: 90059500091
  • CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI ALBENGA
    CF: 90059500091
CIG: z9617839a3
Oggetto: Acquisto materiale firma digitale
Importo aggiudicato: € 32.00
Somme liquidate: € 32.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Postecom Spa
    CF: 05838841004
  • Postecom Spa
    CF: 05838841004
CIG: z8d17c5b19
Oggetto: Fornitura PC ufficio politiche abitative
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 470.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Virtual Logic srl
    CF: 03878640238
  • Virtual Logic srl
    CF: 03878640238
CIG: z08130e84b
Oggetto: Inserimento anziani in strttura
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APSP ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI
    CF: 00445200090
  • APSP ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI
    CF: 00445200090
CIG: z2d130e876
Oggetto: Inserimento anziani in struttura
Importo aggiudicato: € 19210.00
Somme liquidate: € 19210.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASP CASA DI RIPOSO "A. SUAREZ"
    CF: 00331540096
  • ASP CASA DI RIPOSO "A. SUAREZ"
    CF: 00331540096
CIG: z02130e8a3
Oggetto: Inserimento anziani in struttura
Importo aggiudicato: € 15022.11
Somme liquidate: € 15022.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERARCI Coop. ONLUS
    CF: 00454390097
  • COOPERARCI Coop. ONLUS
    CF: 00454390097
CIG: ze5130e908
Oggetto: Inserimento anziani in struttura
Importo aggiudicato: € 14828.63
Somme liquidate: € 14828.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO SOCIALE IL SETSTANTE SOPCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01395550096
  • CONSORZIO SOCIALE IL SETSTANTE SOPCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01395550096
CIG: zf3130e9dd
Oggetto: Inserimento anziani in struttura
Importo aggiudicato: € 15444.83
Somme liquidate: € 15444.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società ARIETE S.a.S.
    CF: 01069520094
  • Società ARIETE S.a.S.
    CF: 01069520094
CIG: zb1157b6da
Oggetto: Inserimento anziani in struttura
Importo aggiudicato: € 5466.00
Somme liquidate: € 5466.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANZA DEL VASTO COOP SOCIALE
    CF: 02764000101
  • LANZA DEL VASTO COOP SOCIALE
    CF: 02764000101
CIG: z241584541
Oggetto: Inserimento anziani in struttura
Importo aggiudicato: € 10521.00
Somme liquidate: € 10521.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLA PAPA GIOVANNI XXIII SRL
    CF: 00491660015
  • VILLA PAPA GIOVANNI XXIII SRL
    CF: 00491660015
CIG: zb7150e350
Oggetto: Erogazione pasti a favore di anziani e disabili.
Importo aggiudicato: € 12075.00
Somme liquidate: € 12075.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APSP ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI
    CF: 00445200090
  • APSP ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI
    CF: 00445200090
CIG: z6f13110cd
Oggetto: Servizio trasporto alunni disabili
Importo aggiudicato: € 5688.00
Somme liquidate: € 5688.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UILDM Albenga ONLUS
    CF: 90026310095
  • UILDM Albenga ONLUS
    CF: 90026310095
CIG: z641310fcc
Oggetto: Acquisto ticket sociali
Importo aggiudicato: € 22426.00
Somme liquidate: € 22426.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDENRED ITALIA S.rl.
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA S.rl.
    CF: 01014660417
CIG: z29130eb4e
Oggetto: Inserimento minori in comunità
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ROSA DI GERICO - LA CASA DEI BAMBINI
    CF: 97496570157
  • COOPERATIVA SOCIALE ROSA DI GERICO - LA CASA DEI BAMBINI
    CF: 97496570157
CIG: zd5130eb95
Oggetto: Inserimento minori in struttura
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
    CF: 00955620091
  • PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
    CF: 00955620091
CIG: z56130ebab
Oggetto: Inserimento minori in comunità
Importo aggiudicato: € 19750.00
Somme liquidate: € 19750.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL VOLO DELLA GABBIANELLA ONLUS
    CF: 90045570091
  • IL VOLO DELLA GABBIANELLA ONLUS
    CF: 90045570091
CIG: z32130ebc5
Oggetto: Inserimento minori in comunità
Importo aggiudicato: € 27375.00
Somme liquidate: € 27375.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01659060097
  • LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01659060097
CIG: z2b130ebd8
Oggetto: Inserimento minori in comunità
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARITAS DIOCESANA di ALBENGA
    CF: 90010590090
  • CARITAS DIOCESANA di ALBENGA
    CF: 90010590090
CIG: z3d15722e9
Oggetto: Inserimento minori in comunità
Importo aggiudicato: € 9680.00
Somme liquidate: € 9680.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO
    CF: 80191410580
  • OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO
    CF: 80191410580
CIG: zc1164c2b8
Oggetto: Inserimento minori in comunità
Importo aggiudicato: € 10960.00
Somme liquidate: € 10960.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINIME OBLATE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
    CF: 03295120152
  • MINIME OBLATE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
    CF: 03295120152
CIG: z6816d8c70
Oggetto: Inserimento minori in comunità
Importo aggiudicato: € 9620.00
Somme liquidate: € 9620.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANZA DEL VASTO COOP SOCIALE
    CF: 02764000101
  • LANZA DEL VASTO COOP SOCIALE
    CF: 02764000101
CIG: zc3144ca4e
Oggetto: Servizio di incontri protetti ed affidi educativi
Importo aggiudicato: € 2188.43
Somme liquidate: € 2188.43
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOBEL Coop. sociale ONLUS
    CF: 01385820087
  • JOBEL Coop. sociale ONLUS
    CF: 01385820087
CIG: z2b1317cf4
Oggetto: Servizio di incontri protetti ed affidi educativi
Importo aggiudicato: € 14845.71
Somme liquidate: € 14845.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio TAU Cooperativa Sociale
    CF: 01148080094
  • Consorzio TAU Cooperativa Sociale
    CF: 01148080094
CIG: z6b14287a4
Oggetto: Servizio trasporto disabili
Importo aggiudicato: € 2132.80
Somme liquidate: € 2132.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UILDM Albenga ONLUS
    CF: 90026310095
  • UILDM Albenga ONLUS
    CF: 90026310095
CIG: zcf12fb037
Oggetto: Servizio trasporto alunni
Importo aggiudicato: € 6240.00
Somme liquidate: € 6240.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGAUNA MULTISERVIZI
    CF: 01570630093
  • INGAUNA MULTISERVIZI
    CF: 01570630093
CIG: z8811ce77d
Oggetto: Servizio di supporto sportello cittadinanza
Importo aggiudicato: € 31695.05
Somme liquidate: € 31695.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • JOBEL Coop. sociale ONLUS
    CF: 01385820087
  • JOBEL Coop. sociale ONLUS
    CF: 01385820087
CIG: z1c15c1a82
Oggetto: Servizio di assistenza domiciliare
Importo aggiudicato: € 637.56
Somme liquidate: € 637.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOBEL Coop. sociale ONLUS
    CF: 01385820087
  • JOBEL Coop. sociale ONLUS
    CF: 01385820087
CIG: 54981901ec
Oggetto: Servizio di telesoccorso e teleassistenza
Importo aggiudicato: € 4284.68
Somme liquidate: € 4284.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL
    CF: 00527500540
  • ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL
    CF: 00527500540
CIG: 5608491130
Oggetto: Servizio trasporto agevolato e trasporto pasti a domicilio
Importo aggiudicato: € 20687.06
Somme liquidate: € 20687.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARCADIA Cooperativa sociale
    CF: 01379280090
  • ARCADIA Cooperativa sociale
    CF: 01379280090
CIG: 6235630ca6
Oggetto: Servizio di campo solare
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Tipolitografia Europa di Parezzan L. & Ciuni L. s.n.c.
    CF: 00889480091
  • Tipolitografia Europa di Parezzan L. & Ciuni L. s.n.c.
    CF: 00889480091
CIG: 6235630ca6
Oggetto: Servizio di campo solare
Importo aggiudicato: € 265.00
Somme liquidate: € 265.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
CIG: 6235630ca6
Oggetto: Servizio di campo solare
Importo aggiudicato: € 208.56
Somme liquidate: € 208.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FARMACIA COMUNALE CENTRALE
    CF: 00279480099
  • FARMACIA COMUNALE CENTRALE
    CF: 00279480099
CIG: 6235630ca6
Oggetto: Servizio di campo solare
Importo aggiudicato: € 469.57
Somme liquidate: € 469.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • L'ORTOFRUTTICOLA SOC. COOP.
    CF: 00110420098
  • L'ORTOFRUTTICOLA SOC. COOP.
    CF: 00110420098
CIG: 6235630ca6
Oggetto: Servizio di campo solare
Importo aggiudicato: € 8.21
Somme liquidate: € 8.21
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
CIG: 6235630ca6
Oggetto: Servizio di campo solare
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 3750.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IMPRESA CO.GE.CA.SRL
    CF: 01299550093
  • IMPRESA CO.GE.CA.SRL
    CF: 01299550093
CIG: 6235630ca6
Oggetto: Servizio di campo solare
Importo aggiudicato: € 87824.77
Somme liquidate: € 87824.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • JOBEL Coop. sociale ONLUS
    CF: 01385820087
  • JOBEL Coop. sociale ONLUS
    CF: 01385820087
CIG: 4848731366
Oggetto: Acquisto carburante mezzi servizi sociali
Importo aggiudicato: € 6356.22
Somme liquidate: € 6356.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TOTALERG
    CF: 00051570893
  • TOTALERG
    CF: 00051570893
CIG: Z8E132EFC8
Oggetto: affidamento servizi per attività di supporto nella fase di accertamento
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2015 al 01-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORSO LUCA
    CF: RSOLCU80A24A145R
  • ORSO LUCA
    CF: RSOLCU80A24A145R
CIG: Z67133F5D7
Oggetto: igienizzazione servizi
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 489.68
Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
    CF: 04077341008
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
    CF: 04077341008
CIG: Z091348B07
Oggetto: ABBONAMENTO RIVISTA
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 213.11
Tempi di completamento: dal 06-02-2015 al 16-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIKA SRL
    CF: 01879020517
  • PUBLIKA SRL
    CF: 01879020517
CIG: ZA2134BA26
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PULIZIA, CANCELLERIA E VARIE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 532.70
Tempi di completamento: dal 06-02-2015 al 03-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: Z84137334A
Oggetto: SERVIZIO IMPORTAZIONE DATI SU SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 09-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI
    CF: 02478610583
  • ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI
    CF: 02478610583
CIG: Z8813AEF58
Oggetto: CANONE ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE SITEC
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al 09-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI
    CF: 02478610583
  • ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI
    CF: 02478610583
CIG: 6212925BE4
Oggetto: SERV. RISCOSSIONE E GESTIONE ICP E AFFISSIONI PROROGA TECNICA
Importo aggiudicato: € 85000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI
    CF: 02478610583
  • ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI
    CF: 02478610583
CIG: Z1F146254F
Oggetto: TRASLOCO ARREDI
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 19-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: Z2F1466D46
Oggetto: SERVIZIO DI FORMAZIONE SUI TRIBUTI LOCALI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 158.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 22-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
CIG: ZOD1498EF5
Oggetto: SERVIZIO DI FORMAZIONE SUI TRIBUTI LOCALI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2015 al 22-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA CONSULENZE SRL
    CF: 02966340230
  • ALFA CONSULENZE SRL
    CF: 02966340230
CIG: Z7814D66C6
Oggetto: FORNITURA TESTI E PUBBLICAZIONI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 09-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
CIG: Z6915560F8
Oggetto: ACCENSIONE ABBONAMENTO
Importo aggiudicato: € 833.33
Somme liquidate: € 833.33
Tempi di completamento: dal 09-07-2015 al 08-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. BRUNO BATTAGLIOLA
    CF: BTTBRN45P07B157I
  • DOTT. BRUNO BATTAGLIOLA
    CF: BTTBRN45P07B157I
CIG: Z5D1556594
Oggetto: CANONE ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE MAPTRI
Importo aggiudicato: € 2740.00
Somme liquidate: € 2740.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2015 al 21-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C&C Sistemi srl
    CF: 00977740083
  • C&C Sistemi srl
    CF: 00977740083
CIG: Z2C157C116
Oggetto: SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2015 al 10-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • studio legale avv. Peroni - avv. Lovisetti
    CF: 03201110982
  • studio legale avv. Peroni - avv. Lovisetti
    CF: 03201110982
CIG: ZC1157F503
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 791.64
Tempi di completamento: dal 06-02-2015 al 24-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: Z05159DBA3
Oggetto: ABBONAMENTO A IL SOLE 24 ORE
Importo aggiudicato: € 319.00
Somme liquidate: € 319.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 08-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO 24 ORE
    CF: 00777910159
  • GRUPPO 24 ORE
    CF: 00777910159
CIG: ZEF15B040F
Oggetto: SERVIZIO PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI
Importo aggiudicato: € 5188.00
Somme liquidate: € 5188.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2015 al 01-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI
    CF: 02478610583
  • ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI
    CF: 02478610583
CIG: Z6016B672E
Oggetto: FORNITURA STAMPATI
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 03-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
CIG: Z7415B7DD2
Oggetto: NOLEGIO STAMPANTE/FOTOCOPIATRICE
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1022.41
Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: XB712733E4
Oggetto: CARNEVALOVE - ORGANIZZAZIONE CARNEVALE
Importo aggiudicato: € 295.00
Somme liquidate: € 295.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 20-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
CIG: X6712733E6
Oggetto: CARNEVALOVE - ORGANIZZAZIONE CARNEVALE
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 20-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIANCARDI GALILEI AICARDI
    CF: 90013500096
  • ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIANCARDI GALILEI AICARDI
    CF: 90013500096
CIG: X5512733F3
Oggetto: CARNEVALOVE - PULIZIA PALESTR
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 20-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: X8S12733E5
Oggetto: FIOR D'ALBENGA
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 25-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MWAY COMUNICATION
    CF: RGHMTT80P19A145H
  • MWAY COMUNICATION
    CF: RGHMTT80P19A145H
CIG: X6712733E6
Oggetto: FIOR D'ALBENGA FINANZIAMENTO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 25-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOGOS PUBLISCHING SRL
    CF: 01394200362
  • LOGOS PUBLISCHING SRL
    CF: 01394200362
CIG: X6712733E6
Oggetto: FIOR D'ALBENGA FINANZIAMENTI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 25-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOGOS PUBLISCHING SRL
    CF: 01394200362
  • LOGOS PUBLISCHING SRL
    CF: 01394200362
CIG: X1742733E8
Oggetto: FIOR D'ALBENGA FINANZIAMENTO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 25-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Flor.Ass
    CF: 90009950099
  • Flor.Ass
    CF: 90009950099
CIG: X8S12733E5
Oggetto: finaziamento fior d'albenga
Importo aggiudicato: € 322.00
Somme liquidate: € 322.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 25-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MWAY COMUNICATION
    CF: RGHMTT80P19A145H
  • MWAY COMUNICATION
    CF: RGHMTT80P19A145H
CIG: X3F12733E7
Oggetto: FINANZIAMENTO FIOR D'ALBENGA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 25-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: X9A12733EB
Oggetto: ULTERIORI FINANZIAMENTI FIOR D'ALBENGA
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2015 al 25-04-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
CIG: X9A12733EB
Oggetto: MANIFESTAZIONI ESTIVE GIUGNO LUGLIO 2015
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
CIG: X9A12733EB
Oggetto: MANIFESTAZIONI ESTIVE AGOSTO 2015
Importo aggiudicato: € 775.00
Somme liquidate: € 775.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
CIG: X9A12733EB
Oggetto: UN MARE DI EMOZIONI
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 760.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al 16-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
CIG: X7414DD673
Oggetto: CONCORSO PIANISTICO ULTERIORE FINANZIAMENTO
Importo aggiudicato: € 1444.00
Somme liquidate: € 1444.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipolitografia F.lli Stalla sas
    CF: 01064800095
  • Tipolitografia F.lli Stalla sas
    CF: 01064800095
CIG: X7414DD673
Oggetto: MANIFESTAZIONI FESTIVITA' NATALIZIE - FINANZIAMENTO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipolitografia F.lli Stalla sas
    CF: 01064800095
  • Tipolitografia F.lli Stalla sas
    CF: 01064800095
CIG: X7414DD673
Oggetto: MANIFESTAZIONE CAPODANNO IN PIAZZA - FINANZIAMENTO
Importo aggiudicato: € 106.00
Somme liquidate: € 106.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipolitografia F.lli Stalla sas
    CF: 01064800095
  • Tipolitografia F.lli Stalla sas
    CF: 01064800095
CIG: X7414DD673
Oggetto: 28° CONCORSO PIANISTICO CITTA' DI ALBENGA
Importo aggiudicato: € 846.00
Somme liquidate: € 846.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2015 al 30-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipolitografia F.lli Stalla sas
    CF: 01064800095
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
  • Tipolitografia F.lli Stalla sas
    CF: 01064800095
CIG: X7414DD673
Oggetto: PARTECIPAZIONE ALBENGA A EXPO 2015
Importo aggiudicato: € 512.00
Somme liquidate: € 512.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 02-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipolitografia F.lli Stalla sas
    CF: 01064800095
  • Tipolitografia F.lli Stalla sas
    CF: 01064800095
CIG: X9A12733EB
Oggetto: MANIFESTAZIONI MESI SETTEMBRE OTTOBRE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
  • Tipolitografia BACCHETTA S.n.C.
    CF: 00487410094
CIG: XC212733EA
Oggetto: ULTERIORE FINANZIAMENTI FIOR D'ALBENGA
Importo aggiudicato: € 49.00
Somme liquidate: € 49.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2015 al 01-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Copie Beta sas di Crispo Alessandro
    CF: 00968220095
  • Centro Copie Beta sas di Crispo Alessandro
    CF: 00968220095
CIG: X7212733EC
Oggetto: ULTERIORI FINANZIAMENTI FIO D'ALBENGA
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2015 al 01-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERLINO PUBBLICITA' SRL
    CF: 02738680046
  • MERLINO PUBBLICITA' SRL
    CF: 02738680046
CIG: X4A12733ED
Oggetto: ULTERIORI FINANZIAMENTO FIOR D'ALBENGA
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2015 al 01-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERRONE CATERINA DI RASETTO V. E C. SAS
    CF: 00493700090
  • PERRONE CATERINA DI RASETTO V. E C. SAS
    CF: 00493700090
CIG: X2212733EE
Oggetto: ULTERIORI FINANZIAMENTO FIOR D'ALBENGA
Importo aggiudicato: € 671.00
Somme liquidate: € 671.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2015 al 01-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCADIA Cooperativa sociale
    CF: 01379280090
  • ARCADIA Cooperativa sociale
    CF: 01379280090
CIG: XF512733EF
Oggetto: ULTERIORE FINANZIAMENTI FIOR D'ALBENGA
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2015 al 01-05-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • PRINT AND SERVICES
    CF: 01341870093
  • PRINT AND SERVICES
    CF: 01341870093
CIG: XCD12733F0
Oggetto: ULTERIORI FINANZIAMENTI FIOR D'ALBENGA
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2015 al 01-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTO 8 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 01649780093
  • PROGETTO 8 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 01649780093
CIG: XA512733F1
Oggetto: ULTERIORE FINANZIAMENTO FIOR D'ALBENGA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2015 al 01-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio4mani
    CF: 01601350091
  • Studio4mani
    CF: 01601350091
CIG: Z27214A17F
Oggetto: ULTERIORE FINANZIAMENTO FIOR D'ALBENGA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 05-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GAROFALO SRL
    CF: 00861980092
  • F.LLI GAROFALO SRL
    CF: 00861980092
CIG: ZA5OS20252
Oggetto: MANIFESTAZIONI ESTIVE GIUGNO LUGLIO 2015
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
CIG: ZA5OS20252
Oggetto: MANIFESTAZIONI ESTIVE AGOSTO 2015
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
CIG: XBA14DD680
Oggetto: MANIFESTAZIONI ESTIVE AGOSTO 2015
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WINNER DI GOLLO S. E C.
    CF: 01003730098
  • WINNER DI GOLLO S. E C.
    CF: 01003730098
CIG: XE514DD683
Oggetto: UN MARE DI EMOZIONI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2015 al 10-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAVIANI SERVICE DI GUIDO GAVIANI
    CF: 08263830013
  • GAVIANI SERVICE DI GUIDO GAVIANI
    CF: 08263830013
CIG: X3A14DD681
Oggetto: UN MARE DI EMOZIONI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al 10-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE LIGURIA MON AMOUR
    CF: 01697500096
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE LIGURIA MON AMOUR
    CF: 01697500096
CIG: X121ADD682
Oggetto: UN MARE DI EMOZIONI
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al 10-08-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ditta individuale
    CF: 01138920093
  • ditta individuale
    CF: 01138920093
CIG: X9C14DD672
Oggetto: NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE UFFICIO TURISMO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • srl
    CF: 04329181004
  • srl
    CF: 04329181004
CIG: X4C14DD675
Oggetto: SPETTACOLO PIROTECNICO 2 LUGLIO
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al 02-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIROTECNICA SANT'ANTONIO S.R.L.
    CF: 04792550289
  • PIROTECNICA SANT'ANTONIO S.R.L.
    CF: 04792550289
CIG: X4C14DD673
Oggetto: SPETTACOLO PIROTECNICO 2 LUGLIO
Importo aggiudicato: € 97.00
Somme liquidate: € 97.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al 03-07-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Tipolitografia F.lli Stalla sas
    CF: 01064800095
  • Tipolitografia F.lli Stalla sas
    CF: 01064800095
CIG: X4C14DD676
Oggetto: SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 2 LUGLIO
Importo aggiudicato: € 329.00
Somme liquidate: € 329.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al 03-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCADIA Cooperativa sociale
    CF: 01379280090
  • ARCADIA Cooperativa sociale
    CF: 01379280090
CIG: X0714DD67C
Oggetto: MAIFESTAZIONE ROCK'N LIFE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 06-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE LIGURIA MON AMOUR
    CF: 01697500096
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE LIGURIA MON AMOUR
    CF: 01697500096
CIG: XB214DD67E
Oggetto: ROCK'N LILIFE
Importo aggiudicato: € 129.00
Somme liquidate: € 129.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2015 al 05-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
CIG: X9514DD685
Oggetto: MANIFESTAZIONI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Copie Beta sas di Crispo Alessandro
    CF: 00968220095
  • Centro Copie Beta sas di Crispo Alessandro
    CF: 00968220095
CIG: XBD14DD684
Oggetto: MANIFESTAZIONI MESI SETTEMBRE E OTTOBRE
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Promidea di Ciardetti Maurizio
    CF: 01497230092
  • Promidea di Ciardetti Maurizio
    CF: 01497230092
CIG: XA714DD678
Oggetto: MANIFESTAZIONE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE
Importo aggiudicato: € 619.00
Somme liquidate: € 619.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • spa
    CF: 00847070158
  • spa
    CF: 00847070158
CIG: XEA12733E9
Oggetto: 28° CONCORSO PIANISTICO CITTA' DI ALBENGA
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHELANGELI EDITORE
    CF: 10700160152
  • MICHELANGELI EDITORE
    CF: 10700160152
CIG: X6012733F9
Oggetto: FESTIVITA' NATALIZIE - CONCERTO ZAMPOGNARI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 26-12-2015 al 26-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Culturale Musica Insieme
    CF: 03784090160
  • Associazione Culturale Musica Insieme
    CF: 03784090160
CIG: x8812733f8
Oggetto: FESTIVITA' NATALIZIE LUMINARIE VIALE MARTIRI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2015 al 06-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFANO LUMINARIE
    CF: LFNFBA77L05D969W
  • ALFANO LUMINARIE
    CF: LFNFBA77L05D969W
CIG: X102733B
Oggetto: XXVIII CONCORSO PIANISTICO CITTA' DI ALBENGA - NOLEGGIO PIANOFORTI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • lucio canavese
    CF: 01183570090
  • lucio canavese
    CF: 01183570090
CIG: X1B1273401
Oggetto: XXVIII CONCORSO PIANISTICO - PERNOTTAMENTO MAESTRI GIURIA
Importo aggiudicato: € 975.00
Somme liquidate: € 975.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBERGO MAGNOLIA
    CF: 01565190095
  • ALBERGO MAGNOLIA
    CF: 01565190095
CIG: X9E1273404
Oggetto: XXVIII CONCORSO PIANISTICO - PRANZI AI VOLONTARI
Importo aggiudicato: € 41.00
Somme liquidate: € 41.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTO 8 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 01649780093
  • PROGETTO 8 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 01649780093
CIG: XDA14DD67D
Oggetto: MANIFESTAZIONE CAPODANNO IN PIAZZA - AGENZIA EVENTI EBONY E IVORY
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 01-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EBONY E IVORY AGENZIA EVENTI
    CF: PLLNGL63C30A145X
  • EBONY E IVORY AGENZIA EVENTI
    CF: PLLNGL63C30A145X
CIG: XA912734OA
Oggetto: XXVIII CONCORSO PIANISTICO - ULTERIORI FINANZIAMENTI - ACQUISTO VIDEO E SPAZIO PUBBLICITARIO TG EVENTS
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • s.a.s.
    CF: 01075640092
  • s.a.s.
    CF: 01075640092
CIG: XD8127333F
Oggetto: XXVIII CONCORSO PIANISTICO CITTA' DI ALBENGA PROMOZIONE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIANOWEB
    CF: 01474240536
  • PIANOWEB
    CF: 01474240536
CIG: X2D12733K4
Oggetto: XXVIII CONCORSO PIANISTICO - PROMOZIONE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIDIM - COMITATO NAZIONALE ITALIANO MUSICA
    CF: 80422410581
  • CIDIM - COMITATO NAZIONALE ITALIANO MUSICA
    CF: 80422410581
CIG: Z0312AD6DD
Oggetto: Acquisto cancelleria
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 12-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: Z8717A59AD
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 239.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043