Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2013
URL pubblicazione: http://www.comune.albenga.sv.it/trasparenza/avcp_dataset_2013.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: z0409b6f71
Oggetto: Servizio di derattizzazione, disinfezione, disinfestazione, lotta antiparassitaria e monitoraggio culicidi da eseguirsi su tutto il territorio comunale
Importo aggiudicato: € 6990.00
Somme liquidate: € 6990.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2013 al 19-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SWITCH 1988
    CF: 01404380998
  • SWITCH 1988
    CF: 01404380998
CIG: Z5809B6D92
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI VIALE OTTO MARZO.
Importo aggiudicato: € 12200.00
Somme liquidate: € 12200.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 02-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEA DI DE PALMA ANTONIO&CO SNC
    CF: 00584530067
  • NEA DI DE PALMA ANTONIO&CO SNC
    CF: 00584530067
CIG: ZEB0982E89
Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE. PROROGA DAL 01/05/13 AL 31/08/13
Importo aggiudicato: € 6990.00
Somme liquidate: € 6990.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEA DI DE PALMA ANTONIO&CO SNC
    CF: 00584530067
  • NEA DI DE PALMA ANTONIO&CO SNC
    CF: 00584530067
CIG: Z7108F7676
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 8235.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SOLE
    CF: 02322600541
  • ENEL SOLE
    CF: 02322600541
CIG: Z3D08DC0E2
Oggetto: FORNITURA ALIMENTI PER ANIMALI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1346.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRANAIO
    CF: 01036660098
  • IL GRANAIO
    CF: 01036660098
CIG: Z5C08DC06A
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1014.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOTALERG
    CF: 00051570893
  • TOTALERG
    CF: 00051570893
CIG: Z0E08DBFFB
Oggetto: ACQUISTO BENI AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: Z030A0147B
Oggetto: ACQUISTO BENI PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3026.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA DEMO
    CF: 01743040063
  • DITTA DEMO
    CF: 01743040063
CIG: ZB1091D9E0
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 922.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
CIG: ZBB08DC21B
Oggetto: SPESE CARBURANTE MEZZI PESANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3350.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOTALERG
    CF: 00051570893
  • TOTALERG
    CF: 00051570893
CIG: Z0908DC28E
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO, ABBIGLIAMENTO, PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 705.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: z5d082424c
Oggetto: XXi Aggiorna Raccolta Elettorale
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 27-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: za2066bce
Oggetto: spese varie per ufficio commercio
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 211.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2012 al 25-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: Z4B066BDAE
Oggetto: ACQUISTO TONER
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 102.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2012 al 21-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA EDITRICE SPAGGIARI
    CF: 00150470342
  • CASA EDITRICE SPAGGIARI
    CF: 00150470342
CIG: 49425923F2
Oggetto: acquisto beni
Importo aggiudicato: € 288.00
Somme liquidate: € 288.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 18-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Copie Beta sas di Crispo Alessandro
    CF: 00968220095
  • Centro Copie Beta sas di Crispo Alessandro
    CF: 00968220095
CIG: 49425755EA
Oggetto: acquisto beni
Importo aggiudicato: € 223.00
Somme liquidate: € 223.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 18-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Graffitshop Pluss srl
    CF: 02225020185
  • Graffitshop Pluss srl
    CF: 02225020185
CIG: 50170676A8
Oggetto: servizio assistenza educativa
Importo aggiudicato: € 6263.00
Somme liquidate: € 6263.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2013 al 21-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio TAU Cooperativa Sociale
    CF: 01148080094
  • Consorzio TAU Cooperativa Sociale
    CF: 01148080094
CIG: 505499382E
Oggetto: fornitura servizi
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 17000.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al 10-04-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ETT SRL
    CF: 03873640100
  • ETT SRL
    CF: 03873640100
CIG: 5389642945
Oggetto: acquisto beni
Importo aggiudicato: € 5684.00
Somme liquidate: € 5684.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2013 al 22-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Righe e quadretti di Ghione Elisa
    CF: GHNLSE79H54A145N
  • Righe e quadretti di Ghione Elisa
    CF: GHNLSE79H54A145N
CIG: 507218644C
Oggetto: fornitura servizi
Importo aggiudicato: € 41400.00
Somme liquidate: € 41400.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2013 al 17-04-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Idea Sport Società Sportiva Dilettantistica a.r.l.
    CF: 03834690103
  • Idea Sport Società Sportiva Dilettantistica a.r.l.
    CF: 03834690103
CIG: 5333997990
Oggetto: fornitura servizi assistenziali
Importo aggiudicato: € 2496.00
Somme liquidate: € 2496.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2013 al 20-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Giardino Sonoro Società Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 01416060091
  • Il Giardino Sonoro Società Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 01416060091
CIG: 4942087335
Oggetto: acquisto beni
Importo aggiudicato: € 797.00
Somme liquidate: € 797.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 18-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCA SRL
    CF: 00262240104
  • MARCA SRL
    CF: 00262240104
CIG: 5475700296
Oggetto: acquisto materiale
Importo aggiudicato: € 1121.00
Somme liquidate: € 1121.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2013 al 03-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ars Color snc
    CF: 01008050096
  • Ars Color snc
    CF: 01008050096
CIG: 4942442828
Oggetto: acquisto materiale
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 18-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Virtual Logic srl
    CF: 03878640238
  • Virtual Logic srl
    CF: 03878640238
CIG: 5098385864
Oggetto: fornitura servizi
Importo aggiudicato: € 1029.00
Somme liquidate: € 1029.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2013 al 03-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Albergo Marisa snc dei F.lli ANCONA
    CF: 01315500098
  • Albergo Marisa snc dei F.lli ANCONA
    CF: 01315500098
CIG: 4796161D40
Oggetto: prestazione servizi gemellagio con Dabas
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 14-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Osteria dei Leoni di De Paolo e C. sas
    CF: 01116830090
  • Osteria dei Leoni di De Paolo e C. sas
    CF: 01116830090
CIG: 5342978CEA
Oggetto: prestazione servizio autobus
Importo aggiudicato: € 136.00
Somme liquidate: € 136.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2013 al 26-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TPL LINEA Srl
    CF: 01556040093
  • TPL LINEA Srl
    CF: 01556040093
CIG: 4942618965
Oggetto: contributo per assistenza I Torneo Calciobalilla di Albenga
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 18-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Federazione Italiana Calcio Balilla
    CF: 09101950013
  • Federazione Italiana Calcio Balilla
    CF: 09101950013
CIG: 49425186eo
Oggetto: Alestimento museo del Fortino
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 18-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vezzoso Daniela
    CF: VZZDNL58H65B847I
  • Vezzoso Daniela
    CF: VZZDNL58H65B847I
CIG: 4942235D54
Oggetto: acquisto materiale di cancelleria per servizi educativi
Importo aggiudicato: € 1748.00
Somme liquidate: € 1748.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 18-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: 51689207B7
Oggetto: acquisto attrezzature per asilo nido
Importo aggiudicato: € 761.00
Somme liquidate: € 761.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2013 al 06-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBC STORE Electronic Market Group srl
    CF: 05028300969
  • GBC STORE Electronic Market Group srl
    CF: 05028300969
CIG: 4942270A37
Oggetto: acquisto pubblicazioni per biblioteca civica
Importo aggiudicato: € 909.00
Somme liquidate: € 909.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 18-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Libreria San Michele snc
    CF: 03740110105
  • Libreria San Michele snc
    CF: 03740110105
CIG: 4796035548
Oggetto: servizi tipografici per gemellaggio con Dabas
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 14-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipolitografia F.lli Stalla sas
    CF: 01064800095
  • Tipolitografia F.lli Stalla sas
    CF: 01064800095
CIG: 4944341743
Oggetto: sanificazione servizi igienici biblioteca
Importo aggiudicato: € 221.00
Somme liquidate: € 221.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2013 al 19-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • initial Italia srl
    CF: 10077091006
  • initial Italia srl
    CF: 10077091006
CIG: 54120282CA
Oggetto: sanificazione servizi igienici biblioteca
Importo aggiudicato: € 288.00
Somme liquidate: € 288.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 04-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • initial Italia srl
    CF: 10077091006
  • initial Italia srl
    CF: 10077091006
CIG: 5098385864
Oggetto: sanificazione servizi igienici biblioteca
Importo aggiudicato: € 132.00
Somme liquidate: € 132.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2013 al 03-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • initial Italia srl
    CF: 10077091006
  • initial Italia srl
    CF: 10077091006
CIG: 4942310B39
Oggetto: acquisto materiale prmozionale per biblioteca
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 5475748A30
Oggetto: manutenzioni impianti sportivi
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
CIG: 5128286B79
Oggetto: Spese per aggiornamento personale asilo nido
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 50983424E9
Oggetto: prestazione servizi per asilo nido
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 5398353DFC
Oggetto: Acquisto beni ufficio pubblica istruzione
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA400D2FD6
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2011 al 05-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: ZA500D304C
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 185.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2011 al 19-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: ZB00303A70
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 22.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2011 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOTALERG
    CF: 00051570893
  • TOTALERG
    CF: 00051570893
CIG: Z2808B5A5A
Oggetto: PC FORMATO TOWER
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2013 al 18-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUASARTEK SRL
    CF: 06467211006
  • QUASARTEK SRL
    CF: 06467211006
CIG: ZC408EAC4E
Oggetto: ACQ. KIT TONER NERO+ 3COL X STAMPANTE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 01-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: Z960959F39
Oggetto: ACQ. TONER FAX
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 03-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: ZEF0A1444E
Oggetto: ACQU. CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 102.00
Somme liquidate: € 102.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2013 al 27-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: Z900A48D6F
Oggetto: TONER OLIVETTI D-18MF
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2013 al 07-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: Z870B24DD5
Oggetto: PERSONAL COMPUTER
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2013 al 06-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Virtual Logic srl
    CF: 03878640238
  • Virtual Logic srl
    CF: 03878640238
CIG: Z320B2B567
Oggetto: TONER NERO OLIVETTI P-2021
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2013 al 08-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: ZF10B4305C
Oggetto: KIT FIRMA DIGITALE
Importo aggiudicato: € 43.00
Somme liquidate: € 43.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2013 al 26-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
CIG: ZCB0BCCB09
Oggetto: N. 2 CARTUCCE EPSON TO611 N
Importo aggiudicato: € 21.00
Somme liquidate: € 21.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2013 al 07-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: Z490C8B48D
Oggetto: TONER OLIVETTI NERO N. 3 TONER COLORWE P-2021
Importo aggiudicato: € 323.00
Somme liquidate: € 323.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2013 al 25-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: Z3804C9EAA
Oggetto: Acquisto cancelleria varia
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 379.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2012 al 29-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: Z9204C9F64
Oggetto: Servizio di pubblicazioni
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2012 al 26-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO S.R.L.
    CF: 04656100726
  • INFO S.R.L.
    CF: 04656100726
CIG: Z3108FZ9CD
Oggetto: Acquisto cancelleria varia
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 822.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: 4329477D6E
Oggetto: FORNITURA DI MASSA VESTIARIO ED ACCESSARI PER IL CORPO P.M. - LOTTO 3 CALAZATURE
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 4971.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOLDINI
    CF: 00100020510
  • SOLDINI
    CF: 00100020510
CIG: Z960D1E7CD
Oggetto: Acquisizione UPS per Sistema Informativo Comunale
Importo aggiudicato: € 438.00
Somme liquidate: € 438.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2013 al 27-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mips Informatica S.r.l.
    CF: 03311300101
  • Mips Informatica S.r.l.
    CF: 03311300101
CIG: Z850C7DC5A
Oggetto: Acquisizione materiale elettrico per sala server
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 21-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bari Gianni
    CF: 01050510096
  • Bari Gianni
    CF: 01050510096
CIG: Z1A0C6ADF6
Oggetto: Intervento manutenzione fotocopiatore Ufficio Protocollo
Importo aggiudicato: € 54.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al 18-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: Z7C0C59F4B
Oggetto: Approvazione rinnovo contratto per n. 10 caselle di PEC
Importo aggiudicato: € 117.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 07-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
CIG: ZEF0C3A8EA
Oggetto: Acquisizione componenti tecnologiche sistema informativo comunale
Importo aggiudicato: € 6710.00
Somme liquidate: € 6710.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2013 al 05-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mips Informatica S.r.l.
    CF: 03311300101
  • Mips Informatica S.r.l.
    CF: 03311300101
CIG: Z7F0BF66D7
Oggetto: Licenze software
Importo aggiudicato: € 6710.00
Somme liquidate: € 6710.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2013 al 17-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mips Informatica S.r.l.
    CF: 03311300101
  • Mips Informatica S.r.l.
    CF: 03311300101
CIG: ZEC0BCFC21
Oggetto: Acquisizione modulistica inerente il decreto trasparenza
Importo aggiudicato: € 72.00
Somme liquidate: € 72.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 08-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
CIG: Z3F0BC028B
Oggetto: Acquisto consumabili e cancelleria Ufficio Informatica
Importo aggiudicato: € 223.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: 950BB8998
Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE PROCEDURE SOFTWARE PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E SUAP
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 15-10-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Geotec srl
    CF: 01918210996
  • Geotec srl
    CF: 01918210996
CIG: Z73094FECC
Oggetto: Canoni manutenzione software applicativo servizi comunali
Importo aggiudicato: € 10833.00
Somme liquidate: € 10833.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2013 al 27-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Insiel Mercato spa
    CF: 01155360322
  • Insiel Mercato spa
    CF: 01155360322
CIG: ZA10B59E15
Oggetto: Canone di manutenzione elaboratori server del sistema informatico comunale
Importo aggiudicato: € 539.00
Somme liquidate: € 539.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al 15-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Var Group spa
    CF: 03301640482
  • Var Group spa
    CF: 03301640482
CIG: Z6A0B47BBF
Oggetto: Formazione ed istruzione all'utilizzo nuove procedure software
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2013 al 28-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Progetti di Impresa srl
    CF: 02490460363
  • Progetti di Impresa srl
    CF: 02490460363
CIG: Z680A68566
Oggetto: Servizi di Assistenza e Manutenzione procedure informatiche dei servizi di protocollazione,albo pretorio on-line e messi e notifiche
Importo aggiudicato: € 3826.00
Somme liquidate: € 3826.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 20-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C&C Sistemi srl
    CF: 00977740083
  • C&C Sistemi srl
    CF: 00977740083
CIG: Z5409B33A0
Oggetto: Acquisizione componenti tecnologiche sistema informativo comunale
Importo aggiudicato: € 9801.00
Somme liquidate: € 9801.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2013 al 02-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Progetti di Impresa srl
    CF: 02490460363
  • Progetti di Impresa srl
    CF: 02490460363
CIG: Z4F0A0E632
Oggetto: Servizio di assistenza e manutenzione macchina affrancatrice
Importo aggiudicato: € 1899.00
Somme liquidate: € 1899.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2013 al 03-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Neopost Italia srl
    CF: 12535770155
  • Neopost Italia srl
    CF: 12535770155
CIG: XA9080699B
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA E CONTABILITA' - RIQUALIFICAZIONE PIANA DI LEVANTE
Importo aggiudicato: € 38499.82
Somme liquidate: € 11006.67
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYDRODATA SPA
    CF: 01735260018
  • HYDRODATA SPA
    CF: 01735260018
CIG: Z5909F1C12
Oggetto: Acquisto consumabili e cancelleria Ufficio Protocollo
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 32.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2013 al 17-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: Z5409B33A0
Oggetto: Acquisizione componenti tecnologiche sistema informativo comunale
Importo aggiudicato: € 9480.00
Somme liquidate: € 9480.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mips Informatica S.r.l.
    CF: 03311300101
  • Mips Informatica S.r.l.
    CF: 03311300101
CIG: Z890994EDA
Oggetto: Acquisizione Procedure Backup e Sicurezza Sistema Informativo Comunale
Importo aggiudicato: € 4489.00
Somme liquidate: € 4489.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2013 al 18-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mips Informatica S.r.l.
    CF: 03311300101
  • Mips Informatica S.r.l.
    CF: 03311300101
CIG: Z0B096EF51
Oggetto: Acquisto multifunzione e consumabili per Ufficio Informatica e Access Point
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2013 al 19-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • W2K srl
    CF: 06810761004
  • W2K srl
    CF: 06810761004
CIG: D7096EE6A
Oggetto: Manutenzione del dispositivo di backup del sistema informativo comunale.
Importo aggiudicato: € 401.00
Somme liquidate: € 401.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Var Group spa
    CF: 03301640482
  • Var Group spa
    CF: 03301640482
CIG: Z6B08FA4E3
Oggetto: Acquisizione marche temporali
Importo aggiudicato: € 169.00
Somme liquidate: € 169.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2013 al 26-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
  • Poste Italiane
    CF: 01114601006
CIG: Z4708EDBFE
Oggetto: Acquisto cartuccia per affrancatrice Neopost IJ65
Importo aggiudicato: € 563.00
Somme liquidate: € 563.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 07-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • New System
    CF: 03405150727
  • New System
    CF: 03405150727
CIG: ZDA0828167
Oggetto: Spese per acquisto cartuccia per Affrancatrice Ufficio Protocollo
Importo aggiudicato: € 266.00
Somme liquidate: € 266.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2013 al 15-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Neopost Italia srl
    CF: 12535770155
  • Neopost Italia srl
    CF: 12535770155
CIG: Z470828005
Oggetto: Acquisto cancelleria Ufficio Informatica, URP e Protocollo.
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 313.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2013 al 15-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: ZAB08D9CD7
Oggetto: Acquisto Toner e ripristino funzionalità del Fax Uff. Protocollo
Importo aggiudicato: € 139.00
Somme liquidate: € 139.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2013 al 26-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: Z9E07B6EF9
Oggetto: Acquisto sedia da ufficio - Posto operatore Centralino
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 205.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al 13-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: Z1507CE8C9
Oggetto: Acquisto apparato sonicwall 2040
Importo aggiudicato: € 448.00
Somme liquidate: € 448.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al 10-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Var Group spa
    CF: 03301640482
  • Var Group spa
    CF: 03301640482
CIG: Z1009F6D62
Oggetto: ACQUS. SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2013 al 05-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Progetti di Impresa srl
    CF: 02490460363
  • Progetti di Impresa srl
    CF: 02490460363
CIG: ZC50A144CO
Oggetto: ACQU N.3 PACCHI CARTELLINE FINESTRA
Importo aggiudicato: € 8.00
Somme liquidate: € 8.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2013 al 27-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: XAE07FFE1F
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DAL 1 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 2013
Importo aggiudicato: € 3495.00
Somme liquidate: € 3495.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SWITCH 1988
    CF: 01404380998
  • SWITCH 1988
    CF: 01404380998
CIG: XC007FFE12
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE C/O TRIBUNALE - CAS. CC. - POLSTRADA - PROT.CIV.
Importo aggiudicato: € 1920.00
Somme liquidate: € 1920.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
CIG: X9807FFE13
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE C/O SCUOLE PACCINI - PALAZZO COM.LE
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 760.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINA ASCENSORI
    CF: 01037880091
  • MINA ASCENSORI
    CF: 01037880091
CIG: X7007FFE14
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE C/O FORTINO - PALAZZO ODDO - COMPLESSO S. BERNARDINO
Importo aggiudicato: € 1387.32
Somme liquidate: € 1387.32
Tempi di completamento: dal 10-01-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE SPA
    CF: 05069070158
  • KONE SPA
    CF: 05069070158
CIG: X4807FFE15
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE PALAZZO ESTER SICCARDI
Importo aggiudicato: € 493.78
Somme liquidate: € 493.78
Tempi di completamento: dal 10-01-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTIS SERVIZI
    CF: 01729590032
  • OTIS SERVIZI
    CF: 01729590032
CIG: X2007FFE16
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE SCUOLE MEDIE ORTI
Importo aggiudicato: € 196.24
Somme liquidate: € 196.24
Tempi di completamento: dal 10-01-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGRAVALLO ASCENSORI
    CF: 01339880096
  • INGRAVALLO ASCENSORI
    CF: 01339880096
CIG: XF307FFE17
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE C/O CIMITERO - SCUOLE LECA - PALAZZO COM.LE VIA CAOUR
Importo aggiudicato: € 1667.00
Somme liquidate: € 1667.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDINI
    CF: 00834910093
  • BALDINI
    CF: 00834910093
CIG: XA307FFE19
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DI TAVOLA GRAFICA PER PROGRAMMA DI SPAZZAMENTO E LEVAGGIO STRADE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2013 al 11-03-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARCH. PIZZO LAURA
    CF: PZZLRA75C49A145J
  • ARCH. PIZZO LAURA
    CF: PZZLRA75C49A145J
CIG: X7B07FFE1A
Oggetto: RIPRODUZIONE DI COPIE DI ELABORATI GRAFICI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 269.81
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPY SERVICE 2000 - SNC
    CF: 01262280090
  • COPY SERVICE 2000 - SNC
    CF: 01262280090
CIG: X8607FFE20
Oggetto: ANALISI DEI CAMPIONI DI ACQUE REFLUE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATORI IREN
    CF: 01762460069
  • LABORATORI IREN
    CF: 01762460069
CIG: X5E07FFE21
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO RIIFIUTI INGOMBRANTI
Importo aggiudicato: € 23354.25
Somme liquidate: € 19609.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOALBENGA
    CF: 01213300096
  • ECOALBENGA
    CF: 01213300096
CIG: XE107FFE24
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENO ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEMAP 2 SERVICE SRL
    CF: 02973470046
  • GEMAP 2 SERVICE SRL
    CF: 02973470046
CIG: XEC07FFE2A
Oggetto: SFALCIO ERBA
Importo aggiudicato: € 1096.89
Somme liquidate: € 1096.89
Tempi di completamento: dal 25-01-2013 al 30-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAZZANO BRUNO
    CF: GZZBRN52D22E632L
  • GAZZANO BRUNO
    CF: GZZBRN52D22E632L
CIG: X4C07FFE2E
Oggetto: VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORE
Importo aggiudicato: € 338.00
Somme liquidate: € 338.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2013 al 29-03-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • A.R.P.A.L. SRL
    CF: 01305930107
  • A.R.P.A.L. SRL
    CF: 01305930107
CIG: XCF07FFE31
Oggetto: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINE ARCHEOLOGICA LAVORI SU ACQUEDOTTO IRRIGUO - PSR
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 29-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.K.A.I.A. SRL
    CF: 05257620012
  • A.R.K.A.I.A. SRL
    CF: 05257620012
CIG: X7F07FFE33
Oggetto: RIPARAZIONE MACCHINARI SERVIZIO VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al 14-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.P. DI PLANDO DANILO E GABRIELLA S.N.C.
    CF: 00309390094
  • F.P. DI PLANDO DANILO E GABRIELLA S.N.C.
    CF: 00309390094
CIG: X0707FFE36
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FRESATURA DI CEPPI ED ARBUSTI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2013 al 28-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDER DI PAOLO NARI
    CF: NRAPLA69P19A145T
  • SIDER DI PAOLO NARI
    CF: NRAPLA69P19A145T
CIG: XB207FFE38
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE - PERIODO MARZO/APRILE 2013
Importo aggiudicato: € 3495.00
Somme liquidate: € 3495.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SWITCH 1988
    CF: 01404380998
  • SWITCH 1988
    CF: 01404380998
CIG: XBD07FFE3E
Oggetto: SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - PERIODO MERZO-APRILE 2013
Importo aggiudicato: € 8332.00
Somme liquidate: € 8332.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSEVA PLURISERVIZI
    CF: 00347450082
  • COSEVA PLURISERVIZI
    CF: 00347450082
CIG: X9507FFE3F
Oggetto: INSERVIZIONE DELLO SCHEMA STILIZZATO DELLE UTENZE DI PUBBLICO INTERESSE SU ELENCO TELEFONICO EDIZIONE 2013/2014
Importo aggiudicato: € 5350.00
Somme liquidate: € 5350.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.
    CF: 03970540963
  • SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.
    CF: 03970540963
CIG: XEE0806993
Oggetto: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI SERVIZI ESTERNI
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 6274.76
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUORISTRADA DI TRUNZO ROBERTO
    CF: TRNRRT65T15F910P
  • FUORISTRADA DI TRUNZO ROBERTO
    CF: TRNRRT65T15F910P
CIG: XC60806994
Oggetto: NOLEGGIO CASSONE PER SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DEI SERVIZI ESTERNI - PERIODO GENNAIO-MARZO 2013
Importo aggiudicato: € 255.00
Somme liquidate: € 255.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 09-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOALBENGA
    CF: 01213300096
  • ECOALBENGA
    CF: 01213300096
CIG: X9E0806995
Oggetto: ALLACCIO CONTATORE ENEL PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA CAMPOCHIESA
Importo aggiudicato: € 1298.48
Somme liquidate: € 1298.48
Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 25-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL DISTRIBUZIONE
    CF: 05779711000
  • ENEL DISTRIBUZIONE
    CF: 05779711000
CIG: X760806996
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE RISPARMIO ENERGETICO APPLICATO AGLI EDIFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 26692.16
Somme liquidate: € 20276.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Raggruppamento:
    BURLANDO ARCH. ROBERTO
    CF: BRLRRT70A19D969A
     
    PETROZZIELLO ING. FIORENTINO
    CF: PTRFNT72M13H355V
     
    CAPILUPPI ING. GIAN FRANCO
    CF: CPLGFR38S11C405I
     
    VOLTOLIN GEOM. PRISCA
    CF: VLTPSC80P43A859M
     
  • Raggruppamento:
    BURLANDO ARCH. ROBERTO
    CF: BRLRRT70A19D969A
     
    PETROZZIELLO ING. FIORENTINO
    CF: PTRFNT72M13H355V
     
    CAPILUPPI ING. GIAN FRANCO
    CF: CPLGFR38S11C405I
     
    VOLTOLIN GEOM. PRISCA
    CF: VLTPSC80P43A859M
     
CIG: X4E0806997
Oggetto: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARTI ELETTRICHE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO FOGNATURE
Importo aggiudicato: € 228.00
Somme liquidate: € 228.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2013 al 08-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GARRIONE S.A.S.
    CF: 01107510099
  • F.LLI GARRIONE S.A.S.
    CF: 01107510099
CIG: X260806998
Oggetto: MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SERVIZI FOGNATURE E DEPURATORI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3741.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELETTRICA DI BERNARDI E BOTTA S.N.C.
    CF: 00874310097
  • TECNOELETTRICA DI BERNARDI E BOTTA S.N.C.
    CF: 00874310097
CIG: XD1080699A
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO PALAZZO ODDO E SCUOLE FRAZ. LECA
Importo aggiudicato: € 2820.00
Somme liquidate: € 2820.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 21-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALMA SPA
    CF: 00572290047
  • ALMA SPA
    CF: 00572290047
CIG: X09080699F
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA RETICOLO IDROGRAFICO REGIONALE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACCIO' GEOL. MARIO ROBERTO
    CF: MCCMRB57L17F020T
  • MACCIO' GEOL. MARIO ROBERTO
    CF: MCCMRB57L17F020T
CIG: X81080699C
Oggetto: RILASCIO PARERE DI COMPATIBILITA' AMBIENTE PER LAVORI DI RIPASCIMENTO ARENILI
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2013 al 29-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.L. SRL
    CF: 01305930107
  • A.R.P.A.L. SRL
    CF: 01305930107
CIG: XB408069A1
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA FRANA MURO IN LOCALITA' ENESI
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2013 al 10-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCARELLI GEOL. RENATO
    CF: LCRRNT74T19A145O
  • LUCARELLI GEOL. RENATO
    CF: LCRRNT74T19A145O
CIG: X8C08069A2
Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE -
Importo aggiudicato: € 4900.50
Somme liquidate: € 4900.50
Tempi di completamento: dal 13-03-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SWITCH 1988
    CF: 01404380998
  • SWITCH 1988
    CF: 01404380998
CIG: X3C08069A4
Oggetto: RIPARAZIONE CARROZZERIA PORTER PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 926.00
Somme liquidate: € 926.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2013 al 15-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOCARROZZERIA F.LLI MORETTO S.N.C.
    CF: 00384230090
  • AUTOCARROZZERIA F.LLI MORETTO S.N.C.
    CF: 00384230090
CIG: XBF08069A7
Oggetto: TAGLIANDO PERIODICO DI CONTROLLO FIAT PANDA IN DOTAZIONE UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 148.00
Somme liquidate: € 148.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2013 al 28-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVICE S.R.L.
    CF: 01604470094
  • AUTOSERVICE S.R.L.
    CF: 01604470094
CIG: X4708069AA
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FALCIOLA ARCH. MATTEO
    CF: FLCMTT71M20E290C
  • FALCIOLA ARCH. MATTEO
    CF: FLCMTT71M20E290C
CIG: X1F08069AB
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTOESPURGO E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE, IMPIANTI E VASCHE
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: XF208069AC
Oggetto: ABBOMANETO SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DATI C.C.I.A.A. - PERIODO 1 APRILE 2013 - 31 MARZO 2014
Importo aggiudicato: € 1110.00
Somme liquidate: € 1110.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 02-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCAMERE S.C.P.A.
    CF: 02313821007
  • INFOCAMERE S.C.P.A.
    CF: 02313821007
CIG: XA208069AE
Oggetto: RIPARAZIONE PORTER PIAGGIO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 314.29
Somme liquidate: € 314.29
Tempi di completamento: dal 26-03-2013 al 16-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUORISTRADA DI TRUNZO ROBERTO
    CF: TRNRRT65T15F910P
  • FUORISTRADA DI TRUNZO ROBERTO
    CF: TRNRRT65T15F910P
CIG: X7A08069AF
Oggetto: CENSIMENTO IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI STABILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2013 al 05-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.L.M.A. DI ZUNINO D. E MELLA R. S.N.C.
    CF: 01256650092
  • A.L.M.A. DI ZUNINO D. E MELLA R. S.N.C.
    CF: 01256650092
CIG: X0208069B2
Oggetto: VERIFICA PERIODICA MESS A TERRA IMPIANTI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 4768.00
Somme liquidate: € 4768.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2013 al 21-06-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NORMATEMPO S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 10197550014
  • NORMATEMPO S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 10197550014
CIG: XD508069B3
Oggetto: RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI TERMICI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3605.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
CIG: XAD08069B4
Oggetto: CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE INCARICATO DELLA SICUREZZA SUI CANTIERI
Importo aggiudicato: € 2820.00
Somme liquidate: € 2820.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMITATO PARITETICO TERR. PROV. SV
    CF: 92011300099
  • COMITATO PARITETICO TERR. PROV. SV
    CF: 92011300099
CIG: X8508069B5
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA MACCHINA OKI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 363.54
Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: X5D08069B6
Oggetto: DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMME 2 ANTINFORTUNISTICA F.LLI MARENDA SNC
    CF: 00490680097
  • EMME 2 ANTINFORTUNISTICA F.LLI MARENDA SNC
    CF: 00490680097
CIG: X9008069BB
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO OPERE IN C.A. PASSEGGIATA A MARE
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2013 al 27-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELICE DOTTI
    CF: DTTFLC51A09A122Q
  • FELICE DOTTI
    CF: DTTFLC51A09A122Q
CIG: XEB08069BF
Oggetto: ASSISTENZA VERIFICA BIENNALE IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO E. SICCARDI
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 16-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTIS SERVIZI
    CF: 01729590032
  • OTIS SERVIZI
    CF: 01729590032
CIG: X7308069C2
Oggetto: NOLEGGIO E MANUTENZIONI APPARECCHIATURE PER SERVIZI IGIENICI PALAZZO COMUNALE E BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 815.00
Somme liquidate: € 815.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • initial Italia srl
    CF: 10077091006
  • initial Italia srl
    CF: 10077091006
CIG: X9409D9AF6
Oggetto: ANALISI DI LABORATORIO SU CAMPIONI DI VAGLIO E FANGHI
Importo aggiudicato: € 3562.40
Somme liquidate: € 3562.40
Tempi di completamento: dal 10-05-2013 al 23-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.P.G. LAB S.R.L.
    CF: 00374910099
  • C.P.G. LAB S.R.L.
    CF: 00374910099
CIG: X6C09D9AF7
Oggetto: RIPARAZIONE MEZZI PESANTI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ESTERNI
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2013 al 27-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITTOLI E FERRARI SAS DI PITTOLI PIETRO & C.
    CF: 00631520095
  • PITTOLI E FERRARI SAS DI PITTOLI PIETRO & C.
    CF: 00631520095
CIG: X8209D9B03
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LOC. VADINO E VIALE 8 MARZO
Importo aggiudicato: € 1437.00
Somme liquidate: € 1437.60
Tempi di completamento: dal 10-06-2013 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUBATTO MASSIMO
    CF: RBTMSM62M20D969S
  • RUBATTO MASSIMO
    CF: RBTMSM62M20D969S
CIG: X2009D9B12
Oggetto: SOSTITUZIONE SCHEDA QUADRO MANOVRA ASCENSORE SCUOLA VIA DEGLI ORTI
Importo aggiudicato: € 198.00
Somme liquidate: € 198.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2013 al 19-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGRAVALLO ASCENSORI
    CF: 01339880096
  • INGRAVALLO ASCENSORI
    CF: 01339880096
CIG: X7B09D9B16
Oggetto: REALIZZAZIONE DI GRIGLIATO ZINCATO SU MISURA CON TELAIO ANGOLARE
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLINARI E GALLIZIA S.N.C.
    CF: 00377730098
  • MOLINARI E GALLIZIA S.N.C.
    CF: 00377730098
CIG: X5309D9B17
Oggetto: INTERVENTI PRESCRITTI DA ARPAL SU MONTAFERETRI
Importo aggiudicato: € 355.00
Somme liquidate: € 355.55
Tempi di completamento: dal 06-06-2013 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAINERI SERVICE SAS DI ARRIGONI ROBERTA E C.
    CF: 03549920175
  • RAINERI SERVICE SAS DI ARRIGONI ROBERTA E C.
    CF: 03549920175
CIG: X1909D9B25
Oggetto: SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4165.00
Somme liquidate: € 4165.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSEVA PLURISERVIZI
    CF: 00347450082
  • COSEVA PLURISERVIZI
    CF: 00347450082
CIG: X2A0A9144F
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE ATTI TECNICIPER DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA POTABILE ED IRRIGUA POZZI COM.LI
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2013 al 16-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACCIO' GEOL. MARIO ROBERTO
    CF: MCCMRB57L17F020T
  • MACCIO' GEOL. MARIO ROBERTO
    CF: MCCMRB57L17F020T
CIG: XAD0A91452
Oggetto: RECUPERO MEZZO DI SERVIZIO IN PANNE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2013 al 18-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAIELLANO GERARDO
    CF: MLLGRD50S12D798Z
  • MAIELLANO GERARDO
    CF: MLLGRD50S12D798Z
CIG: X850A91453
Oggetto: SOMMA URGENZA PER POTATURA PINI LUNGOCENTA TRENTO
Importo aggiudicato: € 21130.00
Somme liquidate: € 21130.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2013 al 18-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OASI VERDE SNC
    CF: 01204220097
  • OASI VERDE SNC
    CF: 01204220097
CIG: X350A91455
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RIUTILIZZO MATERIALE FOCE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2013 al 05-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHELE VOLPATI
    CF: VLPMHL72R02A145J
  • MICHELE VOLPATI
    CF: VLPMHL72R02A145J
CIG: X0D0A91456
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI SERVIZIO VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 2046.00
Somme liquidate: € 2046.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.R.R. SOCIETA' AMBIENTALE RECUPERO RIFIUTI SRL
    CF: 01501360091
  • S.A.R.R. SOCIETA' AMBIENTALE RECUPERO RIFIUTI SRL
    CF: 01501360091
CIG: X900A91459
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELEVATORI E STRUTTURE CON GRU E PONTI MOBILI SVILUPPABILI
Importo aggiudicato: € 1174.00
Somme liquidate: € 1174.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.L. SRL
    CF: 01305930107
  • A.R.P.A.L. SRL
    CF: 01305930107
CIG: XEB0A9145D
Oggetto: MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. BASTIA E ALLACCIO RETE GAS
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2013 al 20-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
CIG: XF60A91463
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI DI PULIZIA RIO AVARENNA
Importo aggiudicato: € 4492.00
Somme liquidate: € 4492.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 06-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREEN RECYCLING
    CF: 01538040096
  • GREEN RECYCLING
    CF: 01538040096
CIG: XCE0A91464
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 8200.00
Somme liquidate: € 2476.47
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.L.M.A. DI ZUNINO D. E MELLA R. S.N.C.
    CF: 01256650092
  • G.I.E.M. DI GHIRARDELLI FRANCO
    CF: 00880510086
  • A.L.M.A. DI ZUNINO D. E MELLA R. S.N.C.
    CF: 01256650092
CIG: XA60A91465
Oggetto: REVISIONE PERIODICA AUTOVETTURE A SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2013 al 29-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDO SPORT SRL
    CF: 01296830092
  • MONDO SPORT SRL
    CF: 01296830092
CIG: X7E0A91466
Oggetto: CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI STAGIONE 2013-2014 E ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
CIG: X060A91469
Oggetto: NOLEGGIO APPARECCHIATURE E DISTRIBUTORI MATERIALI PER SERVIZI IGEINICI - SOSTITUZIONE PERIODICA E RIFORNIMENTO SCORTE
Importo aggiudicato: € 1630.00
Somme liquidate: € 1630.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 01-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • initial Italia srl
    CF: 10077091006
  • initial Italia srl
    CF: 10077091006
CIG: XD90A9146A
Oggetto: ANALISI CON COMBINATORE AUTOMATICO DELLE ACQUE IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 1223.00
Somme liquidate: € 1223.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATORI IREN
    CF: 01762460069
  • LABORATORI IREN
    CF: 01762460069
CIG: X180A9145C
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO OPERE DI COMPLETAMENTO ARGINE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. FRANCO MORSCIA
    CF: MRSFNC71E17D969O
  • ING. FRANCO MORSCIA
    CF: MRSFNC71E17D969O
CIG: X6C0A91473
Oggetto: ALLACCIO ALLA RETE GAS PER IMPIANTO TERMICO ASILO NIDO DI VIA TORINO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2013 al 10-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIGAS SPA
    CF: 01733220022
  • EDIGAS SPA
    CF: 01733220022
CIG: XC70A91477
Oggetto: PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE E VASCHE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAMPOCHIESA E SMALTIMENTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 8566.00
Somme liquidate: € 8566.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2013 al 20-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE
    CF: BRCDVD68C11I480P
  • ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE
    CF: BRCDVD68C11I480P
CIG: X9F0A91478
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE STADIO A.RIVA
Importo aggiudicato: € 2129.00
Somme liquidate: € 2129.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2013 al 20-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO IL CAMMINO
    CF: 01100340080
  • CONSORZIO IL CAMMINO
    CF: 01100340080
CIG: XD20BA77D1
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO LOCALI EX CINEMA ASTOR
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FALCIOLA ARCH. MATTEO
    CF: FLCMTT71M20E290C
  • FALCIOLA ARCH. MATTEO
    CF: FLCMTT71M20E290C
CIG: X480BA77E1
Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ESCAVATORE
Importo aggiudicato: € 3259.00
Somme liquidate: € 3259.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2013 al 15-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMAI SERVICE SRL
    CF: 01250430095
  • COMAI SERVICE SRL
    CF: 01250430095
CIG: XCB0BA77E4
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SISTEMAZIONE CATASTALE AREE ESPROPRIATE
Importo aggiudicato: € 1075.00
Somme liquidate: € 1075.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2013 al 28-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    NOTAIO ANGELO NAVONE
    CF: NVNNGL45S14A145X
     
  • NOTAIO LUCIANO BASSO
    CF: BSSLCN53S29A145X
  • Raggruppamento:
    NOTAIO ANGELO NAVONE
    CF: NVNNGL45S14A145X
     
  • NOTAIO LUCIANO BASSO
    CF: BSSLCN53S29A145X
CIG: XA30BA77E5
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZO TG EH504LW COLONNA MOBILE
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al 09-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLETTA ANTONIO
    CF: CLTNTN68L16Z133S
  • COLETTA ANTONIO
    CF: CLTNTN68L16Z133S
CIG: X030BA77E9
Oggetto: RIPRISTINO MEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E COLONNA MOBILE - TAGLIANDO CAMION GRU-
Importo aggiudicato: € 1103.00
Somme liquidate: € 405.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIGURIA DIESEL SERVICE SRL
    CF: 01349260099
  • LIGURIA DIESEL SERVICE SRL
    CF: 01349260099
CIG: XAE0BA77EB
Oggetto: MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DEGLI IMPIANTI SERVIZIO FOGNATURE E DEPURATORI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 1512.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELETTRICA DI BERNARDI E BOTTA S.N.C.
    CF: 00874310097
  • TECNOELETTRICA DI BERNARDI E BOTTA S.N.C.
    CF: 00874310097
CIG: X860BA77EC
Oggetto: RIPARAZIONE RELE' DI MOVIMENTO DEL CAMPANONE TORRE CIVICA
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2013 al 15-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREBINO
    CF: 02717980102
  • TREBINO
    CF: 02717980102
CIG: X5E0BA77ED
Oggetto: NOLEGGIO E MANUTENZIONI APPARECCHIATURE PER SERVIZI IGIENICI PALAZZI COMUNALI - MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013
Importo aggiudicato: € 987.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • initial Italia srl
    CF: 10077091006
  • initial Italia srl
    CF: 10077091006
CIG: XB90BA77F1
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PRATICHE PER CONCESSIONI DEMANIALI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3655.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2013 al 03-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. GIORGIO FRANZONI
    CF: FRNGRG69S22I480J
  • ING. GIORGIO FRANZONI
    CF: FRNGRG69S22I480J
CIG: X910BA77F2
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO ENERGY MANAGER PER USO RAZIONALE ENERGIA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2013 al 27-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. LUCA FERRERO
    CF: FRRLCU61T11L219N
  • ING. LUCA FERRERO
    CF: FRRLCU61T11L219N
CIG: XF70BA77FC
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NORMATEMPO S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 10197550014
  • NORMATEMPO S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 10197550014
CIG: XCF0BA77FD
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA SISMICA SCUOLA MATERNA DI SAN FEDELE
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MARCELLO MACCIO'
    CF: MCCMCL77A07I480R
  • ING. MARCELLO MACCIO'
    CF: MCCMCL77A07I480R
CIG: XA70BA77FE
Oggetto: RIPARAZIONE CARROZZERIA COMBINATA SERVIZIO FOGNATURE
Importo aggiudicato: € 789.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 18-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOCARROZZERIA F.LLI MORETTO S.N.C.
    CF: 00384230090
  • AUTOCARROZZERIA F.LLI MORETTO S.N.C.
    CF: 00384230090
CIG: X7F0BA77FF
Oggetto: TRASPORTO, CARICO, SCARICO E NOLEGGIO CUBI IN CLS PER SBOCCHI A MARE VIALE CHE GUEVARA
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 06-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA CO.GE.CA.SRL
    CF: 01299550093
  • IMPRESA CO.GE.CA.SRL
    CF: 01299550093
CIG: X1808069BE
Oggetto: SERVIZIO INTEGRATIVO PULIZIA LOCALI COMUNALI - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2013
Importo aggiudicato: € 8332.00
Somme liquidate: € 8332.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSEVA PLURISERVIZI
    CF: 00347450082
  • COSEVA PLURISERVIZI
    CF: 00347450082
CIG: X1C09D9AF9
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIANA DI LEVANTE
Importo aggiudicato: € 8959.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ING. ENZO GALLIANO
    CF: GLLNZE50D17D271T
  • ING. ENZO GALLIANO
    CF: GLLNZE50D17D271T
CIG: XEF09D9AFA
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 12270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DITTA ECOVEMA
    CF: 01255320036
  • DITTA ECOVEMA
    CF: 01255320036
CIG: XC709D9AFB
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO LAVORI DI REALIZZAZIONE MURO IN LOC. ENESI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2013 al 11-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MAURIZIO VIOLA
    CF: VLIMRZ63R19D600W
  • ING. MAURIZIO VIOLA
    CF: VLIMRZ63R19D600W
CIG: X9F09D9AFC
Oggetto: ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PUBBLICA WIFI CENTRO GIOVANI
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELSYNET S.R.L.
    CF: 03178070045
  • ELSYNET S.R.L.
    CF: 03178070045
CIG: X4F09D9AFE
Oggetto: RIPARAZIONE ELETTROPOMPA FLYGT STAZIONE DI POMPAGGIO VALE 8 MARZO ED INTERVENTO STAZIONE SOLLEVAMENTO LUSIGNANO
Importo aggiudicato: € 8746.00
Somme liquidate: € 8746.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEA DI DE PALMA ANTONIO&CO SNC
    CF: 00584530067
  • NEA DI DE PALMA ANTONIO&CO SNC
    CF: 00584530067
CIG: X7000BA77E
Oggetto: INTERVENTO DI DIFINFEZIONE E BONIFICA LOCALI EX CINEMA ASTOR
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2013 al 27-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SWITCH 1988
    CF: 01404380998
  • SWITCH 1988
    CF: 01404380998
CIG: XB50BA77D8
Oggetto: ATTIVAZIONE N. 15 SIM DATI PER TELEGESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PER 12 MESI
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2013 al 18-10-2013
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA
    CF: 00488410010
CIG: XB80A91458
Oggetto: VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE AL PERSONALE VOLONTARIO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 936.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 03-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.S.T. SRL
    CF: 01120880099
  • C.A.S.T. SRL
    CF: 01120880099
CIG: X3209D9B05
Oggetto: RIPRISTINO STRAORDINARIO IMPIANTI ASCENSORE "KONE"
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE SPA
    CF: 05069070158
  • KONE SPA
    CF: 05069070158
CIG: X4809D9B11
Oggetto: NOLEGGIO MACCHINARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL PATRIMONIIO
Importo aggiudicato: € 2350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLLO S.R.L.
    CF: 03245340041
  • MOLLO S.R.L.
    CF: 03245340041
CIG: X4008069BD
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI COMUNALI - PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2013
Importo aggiudicato: € 6425.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDINI
    CF: 00834910093
  • BALDINI
    CF: 00834910093
CIG: XCB07FFE18
Oggetto: REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VIA MAMELI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2013 al 29-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNICA SRL
    CF: 00877070094
  • TECNICA SRL
    CF: 00877070094
CIG: X2B07FFE1C
Oggetto: POSA DI CADOTOIA IN CLS E GRIGLIA ZONA SOTTOPASSO VIA DEPORTATI ALBENGANESI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2013 al 14-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GAROFALO SRL
    CF: 00861980092
  • F.LLI GAROFALO SRL
    CF: 00861980092
CIG: X0307FFE1D
Oggetto: INTERVENTI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA DI SAN FEDELE
Importo aggiudicato: € 3950.00
Somme liquidate: € 3950.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IDROENERGY DI BRUZZONE DAVIDE
    CF: BRZDVD73E01E632I
  • IDROENERGY DI BRUZZONE DAVIDE
    CF: BRZDVD73E01E632I
CIG: XB907FFE25
Oggetto: PULIZIA DEL RIO AVARENNA E DEGLI SBOCCHI A MARE IN VIA CHE GUEVARA CON MEZZI OPERATORI
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 21-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA CO.GE.CA.SRL
    CF: 01299550093
  • IMPRESA CO.GE.CA.SRL
    CF: 01299550093
CIG: X9107FFE26
Oggetto: RIPRISTINO TRATTO DI MURO STRADALE DI CONTENIMENTO VIA SAN CALOCERO
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 28-01-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • F.LLI GAROFALO SRL
    CF: 00861980092
  • F.LLI GAROFALO SRL
    CF: 00861980092
CIG: X9C07FFE2C
Oggetto: INTERVENTO PER INDAGINE TERMOGRAFICA PRESSO L'AULA MAGNA DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI SAN DOMENICO
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2013 al 02-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 4EMME SERVICE
    CF: 01288130212
  • 4EMME SERVICE
    CF: 01288130212
CIG: X5ABA77D4
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 3976.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUORISTRADA DI TRUNZO ROBERTO
    CF: TRNRRT65T15F910P
  • FUORISTRADA DI TRUNZO ROBERTO
    CF: TRNRRT65T15F910P
CIG: X7407FFE2D
Oggetto: REALIZZAZIONE DI ROTONDA STRADALE IN PIAZZA DEL POPOLO INCROCIO LARGO DORIA - VIA GENOVA
Importo aggiudicato: € 15571.00
Somme liquidate: € 12246.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2013 al 09-07-2013
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MARIO GALLO E C. SNC
    CF: 01286150097
  • MARIO GALLO E C. SNC
    CF: 01286150097
CIG: XDA07FFE37
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE E PULIZIA A DIFESA DEL SUOLO SU RII E CANALI DEL TERRITORIO COMUNALE - OPERE DI COMPLETAMENTO
Importo aggiudicato: € 9770.00
Somme liquidate: € 9770.06
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 18-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE TERRITORIO SRL
    CF: 02088360066
  • AMBIENTE TERRITORIO SRL
    CF: 02088360066
CIG: X3A07FFE3B
Oggetto: PULIZIA DEL RIO AVARENNA CON MEZZI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 4320.00
Somme liquidate: € 4860.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 15-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARRABILI S.R.L.
    CF: 01551520099
  • SCARRABILI S.R.L.
    CF: 01551520099
CIG: X31080699E
Oggetto: LAVORI PER ALLACCIO ALLA RETE GAS METANO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE - PALAZZO PELOSO CEPOLLA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 21-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIGAS SPA
    CF: 81000460022
  • EDIGAS SPA
    CF: 81000460022
CIG: X7F07FFE33
Oggetto: RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.P. DI PLANDO DANILO E GABRIELLA S.N.C.
    CF: 00309390094
  • F.P. DI PLANDO DANILO E GABRIELLA S.N.C.
    CF: 00309390094
CIG: XDC08069A0
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE PIANA INGAUNA DI LEVANTE - INTERVENTI DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • A.R.K.A.I.A. SRL
    CF: 05257620012
  • A.R.K.A.I.A. SRL
    CF: 05257620012
CIG: XAE09D9B1B
Oggetto: INTERVENTI DI SFALCIO ERBA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAZZANO BRUNO
    CF: GZZBRN52D22E632L
  • GAZZANO BRUNO
    CF: GZZBRN52D22E632L
CIG: X6408069A3
Oggetto: REALIZZAZIONE DI ROTONDA STRADALE IN VIA AL PIEMONTE - OPERE COMPLEMENTARI DI ASFALTATURA
Importo aggiudicato: € 2528.00
Somme liquidate: € 2528.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 29-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOGLIOLO MARIO & C. SAS
    CF: 00659380091
  • BOGLIOLO MARIO & C. SAS
    CF: 00659380091
CIG: XE708069A6
Oggetto: REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VIA AL PIEMONTE
Importo aggiudicato: € 259.00
Somme liquidate: € 259.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2013 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNICA SRL
    CF: 00877070094
  • TECNICA SRL
    CF: 00877070094
CIG: XE008069B9
Oggetto: POSA IN OPERA DI PORTE BASCULANTI ZINCATE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCHIESA
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2013 al 15-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARASSINI MAURO
    CF: 01554700094
  • GARASSINI MAURO
    CF: 01554700094
CIG: XC308069C0
Oggetto: TRASFORMAZIONE DEL CHIOSCO ESISTENTE IN PIAZZA DEL POPOLO E REALIZZAZIONE DI "CAFFE' LETTERARIO" - CONCESSIONE PLURIENNALE DELLA GESTIONE CON OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2013 al 07-06-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PROGETTO 8 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 01649780093
  • PROGETTO 8 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 01649780093
CIG: X6507FFE0E
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE INERTE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 28.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.G.E.S. S.P.A.
    CF: 00729930156
  • E.G.E.S. S.P.A.
    CF: 00729930156
CIG: X9B08069C1
Oggetto: SOSTITUZIONE IMPIANTO TERMICO ASILO NIDO DI VIA TORINO
Importo aggiudicato: € 31506.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
CIG: X4B08069C3
Oggetto: SISTEMAZIONE DI RINFRANGENTE STRADALE SOTTOPASSO FERROVIARIO
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 375.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2013 al 24-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNICA SRL
    CF: 00877070094
  • TECNICA SRL
    CF: 00877070094
CIG: X3D07FFE0F
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SERVIZI ESTERNI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3400.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRECO SRL
    CF: 03132470109
  • SIRECO SRL
    CF: 03132470109
CIG: XAA09D9B02
Oggetto: INCISIONI DI "FRASI LETTERARIE" SU PANCHINE PASSEGGIATA A MARE
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2013 al 22-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.DAL DI PENNA EZIO & C. SNC
    CF: 00897150058
  • CO.DAL DI PENNA EZIO & C. SNC
    CF: 00897150058
CIG: XB509D9B08
Oggetto: REALIZZAZIONE DI RAMPA DI ACCESSO PER DISABILI SCUOLA ELEMENTARE DI REG. CARENDA
Importo aggiudicato: € 2680.00
Somme liquidate: € 3827.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2013 al 13-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAL TECH. S.R.L.
    CF: 00995260098
  • METAL TECH. S.R.L.
    CF: 00995260098
CIG: X4109D9B24
Oggetto: POSA IN OPERA DI TUBATURA GAS METANO PER ALIMENTAZIONE UTENZE DI PALAZZO PELOSO CEPOLLA
Importo aggiudicato: € 2880.00
Somme liquidate: € 2880.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2013 al 02-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISIR IMPIANTI SRL
    CF: 01541180996
  • ISIR IMPIANTI SRL
    CF: 01541180996
CIG: X1507FFE10
Oggetto: FORNITURA GIACCONI TRIPLO USO PER PERSONALE SERVIZI ESTERNI
Importo aggiudicato: € 1646.56
Somme liquidate: € 1646.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2013 al 15-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FURBA SARA
    CF: 01038530091
  • FURBA SARA
    CF: 01038530091
CIG: X6909D9B23
Oggetto: REALIZZAZIONE DI ROTONDA STRADALE IN PIAZZA DEL POPOLO INCROCIO VIA TRIESTE - VIA PIAVE
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 12092.36
Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al 05-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO GALLO E C. SNC
    CF: 01286150097
  • MARIO GALLO E C. SNC
    CF: 01286150097
CIG: XE807FFE11
Oggetto: FORNITURA DI BLOCCHETTI A TRE COPIE AUTOCOPIANTI E TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2013 al 15-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
CIG: X9109D9B22
Oggetto: RIFACIMENTO DELLA FACCIATA DEL PALAZZO COMUNALE LATO DI VICO FOSSATO VERANO
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 9600.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2013 al 20-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • formento filippo carlo
    CF: 01065030098
  • formento filippo carlo
    CF: 01065030098
CIG: X5307FFE1B
Oggetto: FORNITURA PIASTRELLE E COLLANTI PER PAVIMENTI
Importo aggiudicato: € 71.00
Somme liquidate: € 71.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2013 al 05-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERAMICHE SASSUOL-MARE DI COMER R. & C.
    CF: 00169070091
  • CERAMICHE SASSUOL-MARE DI COMER R. & C.
    CF: 00169070091
CIG: XD607FFE1E
Oggetto: FORNITURA INFISSI PER SCUOLA MATERNA DI SAN FEDELE
Importo aggiudicato: € 5680.00
Somme liquidate: € 5680.00
Tempi di completamento: dal 04-04-3013 al 12-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAL TECH. S.R.L.
    CF: 00995260098
  • METAL TECH. S.R.L.
    CF: 00995260098
CIG: X3607FFE22
Oggetto: FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 30-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAMBERTI S.R.L.
    CF: 01442990097
  • LAMBERTI S.R.L.
    CF: 01442990097
CIG: XEC09D9B26
Oggetto: POSA DI DISSUASORI PER PICCIONI SUI DAVANZALI DI PALAZZO PELOSO CEPOLLA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2013 al 05-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDER DI PAOLO NARI
    CF: NRAPLA69P19A145T
  • SIDER DI PAOLO NARI
    CF: NRAPLA69P19A145T
CIG: XF707FFE30
Oggetto: RIPARAZIONE LUCE CABINA IMPIANTO ASCENSORE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 15-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.P. SERVIZI SR.L.
    CF: 02182150975
  • E.P. SERVIZI SR.L.
    CF: 02182150975
CIG: X7A0A9144D
Oggetto: PULIZIA FOSSATO ADIACENTE VIA COLLODI E CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE TUBAZIONE VIALE 8 MARZO
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2750.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2013 al 02-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BOLOGNA SRL
    CF: 00702030099
  • F.LLI BOLOGNA SRL
    CF: 00702030099
CIG: X6907FFE27
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO E DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 433.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FURBA SARA
    CF: 01038530091
  • FURBA SARA
    CF: 01038530091
CIG: X230A91462
Oggetto: POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PER VIA GASTALDI
Importo aggiudicato: € 13280.00
Somme liquidate: € 13280.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2013 al 11-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRICOLTURA E GIARDINO S.N.C. DI RAPA FRANCESCO E BARBERA
    CF: 01053000095
  • AGRICOLTURA E GIARDINO S.N.C. DI RAPA FRANCESCO E BARBERA
    CF: 01053000095
CIG: X400A9145B
Oggetto: POSA DI PENSILINE PLESSO SCOLASTICO LECA
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALB COSTRUZIONI DI TOMA E LEMEZHI S.N.C.
    CF: 01406390094
  • ALB COSTRUZIONI DI TOMA E LEMEZHI S.N.C.
    CF: 01406390094
CIG: X4107FFE28
Oggetto: ABBONAMENTO PER L'ANNO 2013 RIVISTA MENSILE "LA PROTEZIONE CIVILE ITALIANA"
Importo aggiudicato: € 72.00
Somme liquidate: € 72.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 15-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALL ING BAG MARKETING DI MAIDA G.
    CF: 02527700401
  • ALL ING BAG MARKETING DI MAIDA G.
    CF: 02527700401
CIG: X890A9146C
Oggetto: POSA GRONDE SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. LECA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALB COSTRUZIONI DI TOMA E LEMEZHI S.N.C.
    CF: 01406390094
  • ALB COSTRUZIONI DI TOMA E LEMEZHI S.N.C.
    CF: 01406390094
CIG: X110A9146F
Oggetto: PAVIMENTAZIONE DI VIA CELLINI
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 27-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ICOSE S.P.A.
    CF: 00189620099
  • ICOSE S.P.A.
    CF: 00189620099
CIG: X1907FFE29
Oggetto: FORNITURA E POSA DI RINGHIERA E CANCELLO SCUOLA MATERNA FRAZ. LECA
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2013 al 18-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.F.FABBRO DI BURATTO OMAR
    CF: BRTMRO83C02L219F
  • L.F.FABBRO DI BURATTO OMAR
    CF: BRTMRO83C02L219F
CIG: XC407FFE2B
Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURE SERVIZIO SQUADRA COM.LE DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 735.00
Somme liquidate: € 735.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2013 al 27-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARISCO SPA
    CF: 00209080282
  • VARISCO SPA
    CF: 00209080282
CIG: XAA0BA77D2
Oggetto: ASFALTATURA PIAZZA DEL POPOLO
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10500.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2013 al 29-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICOSE S.P.A.
    CF: 00189620099
  • ICOSE S.P.A.
    CF: 00189620099
CIG: XDD0BA77D7
Oggetto: PULIZIA CONDOTTA FOGNARIA STRADA ACQUAFREDDA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • S.E.A.S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI E AMBIENTALI
    CF: 01286150089
  • S.E.A.S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI E AMBIENTALI
    CF: 01286150089
CIG: X2407FFE2F
Oggetto: FORNITURA DI LAMPADE E BATTERIE PER PLAFONIERE DI EMERGENZA E MATERIALE ELETTRICO VARIO
Importo aggiudicato: € 767.00
Somme liquidate: € 767.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2013 al 29-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
CIG: XC00BA77DE
Oggetto: ABBATTIMENTO PALME INFESTATE DA "PUNTERUOLO ROSSO"
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2013 al 11-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDER DI PAOLO NARI
    CF: NRAPLA69P19A145T
  • SIDER DI PAOLO NARI
    CF: NRAPLA69P19A145T
CIG: XA707FFE32
Oggetto: ACQUISTO BOMBOLE GAS SERVIZIO CANTONIERI E PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2013 al 15-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEL GAS DI VALENTE E C. S.N.C.
    CF: 00858530090
  • CASA DEL GAS DI VALENTE E C. S.N.C.
    CF: 00858530090
CIG: X530BA77E7
Oggetto: POSA PALI E CORPI ILLUMINANTI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALL'INTERNO DELLE ROTONDE STRADALI DI PIAZZA DEL POPOLO
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 19-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDER DI PAOLO NARI
    CF: NRAPLA69P19A145T
  • SIDER DI PAOLO NARI
    CF: NRAPLA69P19A145T
CIG: X360BA77EE
Oggetto: SISTEMAZIONE SEDE STRADALE CON ASFALTATURA VIA TRENTO E LUNGOCENTA DANTE ALIGHIERI
Importo aggiudicato: € 32786.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2013 al 20-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GAROFALO SRL
    CF: 00861980092
  • F.LLI GAROFALO SRL
    CF: 00861980092
CIG: X5707FFE34
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER SERVIZI IGIENICI PALAZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 1161.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDI SRL
    CF: 00874290182
  • BALDI SRL
    CF: 00874290182
CIG: X740BA77F9
Oggetto: REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTO PRIMO PIANO IMMOBILE PIAZZA CORRIDONI EX CINEMA ASTOR
Importo aggiudicato: € 12727.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVIANI IMPIANTI
    CF: 11111070154
  • VIVIANI IMPIANTI
    CF: 11111070154
CIG: X2F07FFE35
Oggetto: FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO VEICOLO PORTER PIAGGIO SERVIZIO CANTONIERI
Importo aggiudicato: € 207.00
Somme liquidate: € 207.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICARDI GIORGIO DI ICARDI F. E G. S.N.C.
    CF: 00834220097
  • ICARDI GIORGIO DI ICARDI F. E G. S.N.C.
    CF: 00834220097
CIG: XE10BA77F0
Oggetto: PULIZIA E DISINFESTAZIONE CAVEDIO PALAZZO PELOSO CEPOLLA E POSA DI GRIGLIA ANTI ACCESSO VOLATILI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGIENCONTROL S.R.L.
    CF: 05585450017
  • IGIENCONTROL S.R.L.
    CF: 05585450017
CIG: X8A07FFE39
Oggetto: FORNITURA E SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI M.O.C. SERVIZIO FOGNATURE
Importo aggiudicato: € 791.00
Somme liquidate: € 791.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2013 al 09-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICASSO GOMME ALBENGA S.R.L.
    CF: 00824280093
  • PICASSO GOMME ALBENGA S.R.L.
    CF: 00824280093
CIG: X2E0A91468
Oggetto: RIPRISTINO TRATTO FOGNARIO VIALE ITALIA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 17-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILAZZO GIANMARCO
    CF: MLZGMR64M17A145J
  • MILAZZO GIANMARCO
    CF: MLZGMR64M17A145J
CIG: X6207FFE3A
Oggetto: FORNITURA DI LAPIDE FUNERARIA
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 29-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLEGRINI PIETRO & C. SNC
    CF: 00834500092
  • PELLEGRINI PIETRO & C. SNC
    CF: 00834500092
CIG: X770A91479
Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTO IDRICO SANITARIO LOCALI EX CINEMA ASTOR PIAZZA CORRIDONI
Importo aggiudicato: € 8150.00
Somme liquidate: € 8150.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2013 al 25-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVIANI IMPIANTI
    CF: 11111070154
  • VIVIANI IMPIANTI
    CF: 11111070154
CIG: X1207FFE3C
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 2642.00
Somme liquidate: € 2642.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 01-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERBUL S.R.L.
    CF: 05868170159
  • CERBUL S.R.L.
    CF: 05868170159
CIG: XE507FFE3D
Oggetto: FORNITURA DI ELMETTI PER PERSONALE SQUADRA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2013 al 08-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.S.A. ITALIANA SPA
    CF: 00772930152
  • M.S.A. ITALIANA SPA
    CF: 00772930152
CIG: X2709D9AFF
Oggetto: PULIZIA TRATTO CANALE VIA DEL CRISTO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2013 al 18-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BOLOGNA SRL
    CF: 00702030099
  • F.LLI BOLOGNA SRL
    CF: 00702030099
CIG: X1B0800992
Oggetto: FORNITURA PERSONAL COMPUTER
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 20-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUASARTEK SRL
    CF: 06467211006
  • QUASARTEK SRL
    CF: 06467211006
CIG: X0309D9B19
Oggetto: RIPRISTINO CUNETTA STRADALE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2013 al 21-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BOLOGNA SRL
    CF: 00702030099
  • F.LLI BOLOGNA SRL
    CF: 00702030099
CIG: X1408069A5
Oggetto: ALLACCIO ALLA RETE DEL CIVICO ACQUEDOTTO PER UTENZE LARGO DORIA E VIA AL PIEMONTE
Importo aggiudicato: € 3655.33
Somme liquidate: € 3655.33
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 04-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.L.C.E.
    CF: 00101310092
  • I.L.C.E.
    CF: 00101310092
CIG: XF90806999
Oggetto: RIPARAZIONE PERSIANE E SOSTITUZIONE DI PARTI DANNEGGIATE PRESSO ALLOGGI PROTETTI REGIONE RAPALLINE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 12-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO GALLO E C. SNC
    CF: 01286150097
  • MARIO GALLO E C. SNC
    CF: 01286150097
CIG: X5208069B0
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 13823.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-03-0201 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: X59080699D
Oggetto: FORNITURA DI VETRI E CRISTALLI PER INFISSI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 774.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARELLO PIERLUIGI
    CF: GRLPLG56L05A145K
  • GARELLO PIERLUIGI
    CF: GRLPLG56L05A145K
CIG: X97008069A
Oggetto: FORNITURA E POSA DI GRIGLIA IN FERRO
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2013 al 07-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLINARI E GALLIZIA S.N.C.
    CF: 00377730098
  • MOLINARI E GALLIZIA S.N.C.
    CF: 00377730098
CIG: X6F08069A9
Oggetto: FORNITURA DI IMPIANTO SEMAFORICO A NOLEGGIO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2013 al 26-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FACCHIN GRU S.R.L.
    CF: 01413110097
  • FACCHIN GRU S.R.L.
    CF: 01413110097
CIG: XCA08069AD
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER ANNI UNO
Importo aggiudicato: € 11600.00
Somme liquidate: € 2887.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
  • FERNANDO ISOLICA S.A.S.
    CF: 01397540095
CIG: XC30A9145E
Oggetto: RESTAURO PORTA INTERNA SALA CONSIGLIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2013 al 29-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIANDRA MASSIMO
    CF: 01578730093
  • SCIANDRA MASSIMO
    CF: 01578730093
CIG: X2A08069B1
Oggetto: FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2013 al 02-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAMBERTI S.R.L.
    CF: 01442990097
  • LAMBERTI S.R.L.
    CF: 01442990097
CIG: X3508069B7
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER SERVIZI IGIENICI PALAZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 642.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDI SRL
    CF: 00874290182
  • BALDI SRL
    CF: 00874290182
CIG: X0D08069B8
Oggetto: FORNITURA DI PORTE BASCULANTI ZINCATE PER SCUOLA ELEMENTARE FRAZ. CAMPOCHIESA
Importo aggiudicato: € 3145.00
Somme liquidate: € 3145.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2013 al 17-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.I.S. SRL
    CF: 00005810288
  • F.I.S. SRL
    CF: 00005810288
CIG: XD60BA77EA
Oggetto: POSA DI DOGHE IN LEGNO PER PAVIMENTAZIONE IN LOCALITA' CAMPOLAU
Importo aggiudicato: € 377.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2013 al 18-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUBOLINO SALVATORE
    CF: 01265980092
  • TUBOLINO SALVATORE
    CF: 01265980092
CIG: X6808069BC
Oggetto: FORNITURA E POSA DI TARGA METALLICA IN MEMORIA DEI CADUTI
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2013 al 27-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNICA SRL
    CF: 00877070094
  • TECNICA SRL
    CF: 00877070094
CIG: X4409D9AF8
Oggetto: FORNITURA DI SACCHI DRENANTI PER SERVIZIO DEPURATORI
Importo aggiudicato: € 506.00
Somme liquidate: € 506.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2013 al 05-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHERIA RUBENI
    CF: 01725460990
  • SACCHERIA RUBENI
    CF: 01725460990
CIG: X2B0BA77E8
Oggetto: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI E VIE CITTADINE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MARIO GALLO E C. SNC
    CF: 01286150097
  • MARIO GALLO E C. SNC
    CF: 01286150097
CIG: X7709D9AFD
Oggetto: FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2013 al 18-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAMBERTI S.R.L.
    CF: 01442990097
  • LAMBERTI S.R.L.
    CF: 01442990097
CIG: XBC0A91471
Oggetto: MANUTENZIONE A DIFESA DEL SUOLO - PULIZIA DEL RIO CIAMBELLINO
Importo aggiudicato: € 17726.96
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2013 al 08-11-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TRACCE SOC. COOP A R.L.
    CF: 01076850096
  • TRACCE SOC. COOP A R.L.
    CF: 01076850096
CIG: XFA09D9B00
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER ANNI UNO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 767.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
CIG: XD209D9B01
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER ANNI UNO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 764.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREETTO 1963 S.N.C.
    CF: 00399860097
  • ANDREETTO 1963 S.N.C.
    CF: 00399860097
CIG: XE809D9B0D
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI SERVIZIO FOGNATURE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: X5A09D9B04
Oggetto: FORNITURA DI PENSILINE PER SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE FRAZ. LECA
Importo aggiudicato: € 1740.00
Somme liquidate: € 1740.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al 27-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILMERCATO DI GAZZANO BRUNO E C. SAS
    CF: 00734800097
  • EDILMERCATO DI GAZZANO BRUNO E C. SAS
    CF: 00734800097
CIG: XC009D9B0E
Oggetto: SMALTIMENTO INERTI E MATERIALI DI RISULTA
Importo aggiudicato: € 5750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: X0A09D9B06
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIE ED IGIENE LOCALI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCA SRL
    CF: 00262240104
  • MARCA SRL
    CF: 00262240104
CIG: XDD09D9B07
Oggetto: FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: X8E0CF607F
Oggetto: FORNITURA RUOTE PNEUMATICHE PER CARRELLO CIMITERO
Importo aggiudicato: € 32.46
Somme liquidate: € 32.46
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 10-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PREALPINA
    CF: 07008600012
  • LA PREALPINA
    CF: 07008600012
CIG: X660CF6080
Oggetto: AGGIORNAMENTI PROGRAMMI DI CONTABILITA' LAVORI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 837.00
Somme liquidate: € 837.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al 23-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCA SOFTWARE SPA
    CF: 01883740647
  • ACCA SOFTWARE SPA
    CF: 01883740647
CIG: X0E07FFE23
Oggetto: RIPARAZIONE PARAPETTO DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2013 al 30-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.P. ELEVATORI PREMONTATI S.R.L.
    CF: 01129050470
  • E.P. ELEVATORI PREMONTATI S.R.L.
    CF: 01129050470
CIG: XB808069BA
Oggetto: FORNITURA E POSA DI ARREDO URBANO PER PARCHI GIOCO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 2717.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2013 al 11-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOCO ARREDO SERVICE S.N.C.
    CF: 01110620091
  • GIOCO ARREDO SERVICE S.N.C.
    CF: 01110620091
CIG: X8D09D9B09
Oggetto: ACQUISTO DI DETERGENTE IGIENIZZANTE INDUSTRIALE PER SERVIZIO FOGNATURE
Importo aggiudicato: € 327.00
Somme liquidate: € 327.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2013 al 13-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFANO CARLA
    CF: LFNCRL55E47D297C
  • ALFANO CARLA
    CF: LFNCRL55E47D297C
CIG: X7009D9B10
Oggetto: FORNITURA GUANTI IN NITRILE PER SERVIZIO FOGNATURE
Importo aggiudicato: € 267.00
Somme liquidate: € 267.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2013 al 08-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTO CHIMICA
    CF: 02109050241
  • TUTO CHIMICA
    CF: 02109050241
CIG: XF309D9B13
Oggetto: RILASCIO PATENTE DI GUIDA - CQC
Importo aggiudicato: € 97.00
Somme liquidate: € 97.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2013 al 06-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA DE VALLE S.N.C.
    CF: 01283280095
  • AGENZIA DE VALLE S.N.C.
    CF: 01283280095
CIG: XA309D9B15
Oggetto: CONTROLLI PERIODICI PER GESTIONE SICUREZZA, EMERGENZA E ANTINCENDIO SU POSTO DI LAVORO
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA SERVIZI SRL
    CF: 05076750966
  • SIGMA SERVIZI SRL
    CF: 05076750966
CIG: X5E09D9B1D
Oggetto: FORNITURA DI TONER PER FOTOCOPIATRICE OLIVETTI COPIA 2000 - UFF. AMBIENTE E URBANISTICA - MEPA
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 21-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCOUFFICIO
    CF: 00952090090
  • ARCOUFFICIO
    CF: 00952090090
CIG: X0E09D9B1F
Oggetto: FORNITURA DISSUASORI PER VOLATILI FINESTRE PALAZZO PELOSO CEPOLLA
Importo aggiudicato: € 216.00
Somme liquidate: € 216.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
CIG: XB909D9B21
Oggetto: ACQUISTO KIT VIDEO PER IMPIANTO CASERMA CARABINIERI
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2013 al 19-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
CIG: X2B09D9B18
Oggetto: ACQUISTO PREZZIARI REGIONALI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2013 al 18-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHIAVI MARIO
    CF: SCHMRA32A10I480L
  • SCHIAVI MARIO
    CF: SCHMRA32A10I480L
CIG: XD609D9B1A
Oggetto: ACQUISTO GUANTI IN PELLE-CROSTA PER SERVIZIO FOGNATURE - MEPA
Importo aggiudicato: € 182.00
Somme liquidate: € 182.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2013 al 28-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINFORTUNISTICA
    CF: 02467560245
  • L'ANTINFORTUNISTICA
    CF: 02467560245
CIG: X3609D9B1E
Oggetto: FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE UFF. URBANISTICA - MEPA
Importo aggiudicato: € 103.00
Somme liquidate: € 103.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 02-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA EDITRICE SPAGGIARI
    CF: 00150470342
  • CASA EDITRICE SPAGGIARI
    CF: 00150470342
CIG: X470A91448
Oggetto: ACQUISTO IRRIGATORI PER CAMPO SPORTIVO
Importo aggiudicato: € 508.00
Somme liquidate: € 508.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2013 al 05-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOR SYSTEM
    CF: 01045920095
  • FLOR SYSTEM
    CF: 01045920095
CIG: X1F0A91449
Oggetto: ACQUISTO COLLANTE PER FISSAGGIO DISSUASORI SU FINESTRE PALAZZO PELOSO CEPOLLA
Importo aggiudicato: € 22.00
Somme liquidate: € 22.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
  • G.B. PODESTA' S.N.C.
    CF: 00378180095
CIG: XE109D9B20
Oggetto: FORNITURA DI COPERTINA IN MARMO PER TOMBA A TERRA CIMITERO LECA
Importo aggiudicato: € 423.00
Somme liquidate: € 423.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAGGION MARMI
    CF: 01590300098
  • FAGGION MARMI
    CF: 01590300098
CIG: XCA0A9144B
Oggetto: FORNITURA PALI E CORPI ILLUMINANTI PER ROTONDE PIAZZA DEL POPOLO
Importo aggiudicato: € 6167.00
Somme liquidate: € 5606.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NERI SPA
    CF: 02110530409
  • NERI SPA
    CF: 02110530409
CIG: XA20AA9144
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA VARIA - RDO MEPA
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 1018.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2013 al 28-08-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: X520A9144E
Oggetto: FORNITURA DI TONER E CARTUCCE PER FAX E STAMPANTI AREA IV - RDO MEPA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 834.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2013 al 02-08-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: X8609D9B1C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PULIZIE E ATTREZZATURE VARIE - MEPA
Importo aggiudicato: € 444.00
Somme liquidate: € 444.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2013 al 25-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTO CHIMICA
    CF: 02109050241
  • TUTO CHIMICA
    CF: 02109050241
CIG: X020A91450
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Importo aggiudicato: € 1470.00
Somme liquidate: € 1477.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2013 al 09-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOR SYSTEM
    CF: 01045920095
  • FLOR SYSTEM
    CF: 01045920095
CIG: XD50A91451
Oggetto: FORNITURA PIANTE PER AIUOLE
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI MONTINA - SOC. AGR.
    CF: 00988840096
  • VIVAI MONTINA - SOC. AGR.
    CF: 00988840096
CIG: X5D0A91454
Oggetto: FORNITURA INFISSI PER FINESTRE UFFICIO RAGIONERIA E TUTELA DEL TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 3720.00
Somme liquidate: € 3720.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2013 al 23-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE ANDREIS FRANCO
    CF: DNDFNC67M02A145M
  • DE ANDREIS FRANCO
    CF: DNDFNC67M02A145M
CIG: XE00A91457
Oggetto: FORNITURA DI BENI PER SERVIZIO SERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 4250.00
Somme liquidate: € 1254.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2013 al 03-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOR SYSTEM
    CF: 01045920095
  • FLOR SYSTEM
    CF: 01045920095
CIG: X680A9145A
Oggetto: FORNITURA E POSA DI GABBIOTTO PER CONTATORE GAS ASILO NIDO VIA TORINO
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2013 al 18-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
  • TGK TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI RICCARDO S.A.S.
    CF: 01432490082
CIG: X9B0A9145F
Oggetto: FORNITURA DI DEUMIDIFICATORI PER SCUOLA MATERNA SAN FEDELE
Importo aggiudicato: € 536.00
Somme liquidate: € 536.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMAES
    CF: 00317940096
  • SMAES
    CF: 00317940096
CIG: X730A91460
Oggetto: FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO EDIFICI COM.LI
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 820.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2013 al 17-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAL TECH. S.R.L.
    CF: 00995260098
  • METAL TECH. S.R.L.
    CF: 00995260098
CIG: X4B0A91461
Oggetto: FORNITURA CONTENITORI PER RACCOLTA OLIO ESAUSTO - MEPA
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1749.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA C. PLASTICA S.R.L.
    CF: 02085101208
  • NUOVA C. PLASTICA S.R.L.
    CF: 02085101208
CIG: X560A91467
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE SCIVOLO PARCO GIOCHI PIAZZA PERTINI
Importo aggiudicato: € 328.00
Somme liquidate: € 328.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al 12-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOCO ARREDO SERVICE S.N.C.
    CF: 01110620091
  • GIOCO ARREDO SERVICE S.N.C.
    CF: 01110620091
CIG: XB10A9146B
Oggetto: FORNITURA DI SABBIA PER SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA CAMPOCHIESA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2013 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERRONE CATERINA DI RASETTO V. E C. SAS
    CF: 00493700090
  • PERRONE CATERINA DI RASETTO V. E C. SAS
    CF: 00493700090
CIG: X610A9146D
Oggetto: FORNITURA GRONDE PER SCUOLA ELEMENTARE LECA
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILMERCATO DI GAZZANO BRUNO E C. SAS
    CF: 00734800097
  • EDILMERCATO DI GAZZANO BRUNO E C. SAS
    CF: 00734800097
CIG: X390A9146E
Oggetto: ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 4550.00
Somme liquidate: € 1310.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2013 al 14-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ORTOFRUTTICOLA SOC. COOP.
    CF: 00110420098
  • L'ORTOFRUTTICOLA SOC. COOP.
    CF: 00110420098
CIG: XE40A91470
Oggetto: FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER SCUOLA ELEMENTARE CAMPOCHIESA
Importo aggiudicato: € 296.00
Somme liquidate: € 296.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2013 al 09-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROENET SRL
    CF: 06012171002
  • ROENET SRL
    CF: 06012171002
CIG: X940A91472
Oggetto: ACQUISTO BOMBOLA GAS
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2013 al 24-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEL GAS DI VALENTE E C. S.N.C.
    CF: 00858530090
  • CASA DEL GAS DI VALENTE E C. S.N.C.
    CF: 00858530090
CIG: X440A91474
Oggetto: ACQUISTO SCHEDA DI CONTROLLO PER APERTURA CANCELLO CAPANNONE RAPALLINE
Importo aggiudicato: € 67.00
Somme liquidate: € 67.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2013 al 19-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: X1C0A91475
Oggetto: FORNITURA DI PORFIDO CON LED E PROIETTORI DI LUCE
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2013 al 01-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
  • EF 90 S.R.L.
    CF: 01006450082
CIG: XEF0A91476
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 56.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA DEMO
    CF: 01743040063
  • DITTA DEMO
    CF: 01743040063
CIG: X4F0BA77CE
Oggetto: REALIZZAZIONE DI LAPIDE E PIANO ARDESIA A RICORDO "DEPORTATI ALBENGANESI"
Importo aggiudicato: € 851.00
Somme liquidate: € 831.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2013 al 20-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLEGRINI PIETRO & C. SNC
    CF: 00834500092
  • PELLEGRINI PIETRO & C. SNC
    CF: 00834500092
CIG: X270BA77CF
Oggetto: FORNITURA ARMADIO SOPRALZO E SEDIA UFF. DIRIGENTE
Importo aggiudicato: € 1586.00
Somme liquidate: € 1586.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 30-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
CIG: XFA0BA77D0
Oggetto: FORNITURA DI BANDIERE RAPPRESENTATIVE - COMUNE - ITALIA - EUROPA
Importo aggiudicato: € 201.00
Somme liquidate: € 201.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2013 al 05-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANEPA E CAMPI
    CF: 03415020100
  • CANEPA E CAMPI
    CF: 03415020100
CIG: X820BA77D3
Oggetto: FORNITURA DI BENI PER MESS IN SICUREZA IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 2675.00
Somme liquidate: € 3068.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2013 al 23-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLINARI E GALLIZIA S.N.C.
    CF: 00377730098
  • MOLINARI E GALLIZIA S.N.C.
    CF: 00377730098
CIG: X320BA77D5
Oggetto: ACQUISTO SCHEDE CARBURANTE PER COLONNA MOBILE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
Importo aggiudicato: € 1271.00
Somme liquidate: € 1271.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 16-12-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI SPA CARBURANTI
    CF: 00484960588
  • ENI SPA CARBURANTI
    CF: 00484960588
CIG: X8D0BA77D9
Oggetto: FORNITURA DI GAS PER IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2013
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 31000.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A2a ENERGIA
    CF: 12883420155
  • A2a ENERGIA
    CF: 12883420155
CIG: X3D0BA77DB
Oggetto: ACQUISTO BENI PER SERVIZIO ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 2356.00
Somme liquidate: € 2353.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 10-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI MASSIMILIANO
    CF:
  • VOLPI MASSIMILIANO
    CF:
CIG: X150BA77DC
Oggetto: ACQUISTO BENI PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 10-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPI MASSIMILIANO
    CF:
  • VOLPI MASSIMILIANO
    CF:
CIG: XE80BA77DD
Oggetto: FORNITURA GPL PER MEZZI DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAS AUTO DI GRAVELLONE & C. S.N.C.
    CF: 00111090098
  • GAS AUTO DI GRAVELLONE & C. S.N.C.
    CF: 00111090098
CIG: X200BA77E2
Oggetto: FORNITURA DI CLORURO DI CALCIO PER DISGELO STRADALE
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2013 al 20-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO PROV. NORD OVEST
    CF: 00181710047
  • CONSORZIO AGRARIO PROV. NORD OVEST
    CF: 00181710047
CIG: X7B0BA77E6
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO - MEPA
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2013 al 03-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULICART S.R.L.
    CF: 01616810097
  • PULICART S.R.L.
    CF: 01616810097
CIG: X0E0BA77EF
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO
Importo aggiudicato: € 3444.00
Somme liquidate: € 3444.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: X690BA77F3
Oggetto: FORNITURA SCARPE INVERNALI PER OPERAI SERVIZI ESTERNI - MEPA
Importo aggiudicato: € 1162.00
Somme liquidate: € 1192.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2013 al 09-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ME-GEARS
    CF: 00279510119
  • ME-GEARS
    CF: 00279510119
CIG: X410BA77F4
Oggetto: FORNITURA DI SCHERMI PER LANTERNE CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 14553.00
Somme liquidate: € 14553.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2013 al 10-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NERI SPA
    CF: 02110530409
  • NERI SPA
    CF: 02110530409
CIG: X190BA77F5
Oggetto: FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI UFFICIO URBANISTICA E COMMERCIO - ORDINE MEPA RIFIUTATO
Importo aggiudicato: € 258.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 09-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOGICA
    CF: 00354960718
  • LOGICA
    CF: 00354960718
CIG: XEC0BA77F6
Oggetto: FORNITURA DI TONER PER FOTOCOPIATRICE OLIVETTI E CARTUCCE PER STAMPANTI EPSON - MEPA
Importo aggiudicato: € 217.00
Somme liquidate: € 217.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP S.R.L.
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP S.R.L.
    CF: 01121130197
CIG: XC40BA77F7
Oggetto: FORNITURA DI TUTE E GUANTI MONOUSO PER PERSONALE SERVIZI ESTERNI
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 02-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMME 2 ANTINFORTUNISTICA F.LLI MARENDA SNC
    CF: 00490680097
  • EMME 2 ANTINFORTUNISTICA F.LLI MARENDA SNC
    CF: 00490680097
CIG: X9C0BA77F8
Oggetto: FORNITURA CARTA ASCIUGAMANI E PRODOTTI VARI - MEPA
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 139.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2013 al 03-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULICART S.R.L.
    CF: 01616810097
  • PULICART S.R.L.
    CF: 01616810097
CIG: X4C0BA77FA
Oggetto: FORNITUA TARGA IN ALLUMINIO PER QUADRO ELETTRICO SOTTOPASSO FERROVIARIO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 23-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNICA SRL
    CF: 00877070094
  • TECNICA SRL
    CF: 00877070094
CIG: X240BA77FA
Oggetto: FORNITURA DI ESTINTORI E CARTELLI PER SEGNALETICA SOTTOPASSO FERROVIARIO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 23-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FURBA SARA
    CF: 01038530091
  • FURBA SARA
    CF: 01038530091
CIG: X330CF607B
Oggetto: SOSTITUZIONE MANIGLIONE PORTA EMERGENZA SCUOLA G. MAMELI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S. ALLUMINIO S.N.C.
    CF: 01269730097
  • G.S. ALLUMINIO S.N.C.
    CF: 01269730097
CIG: XDE0CF607D
Oggetto: FORNITURA DI GRIGLIE IN FERRO PER DEPURATORI
Importo aggiudicato: € 2710.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLINARI E GALLIZIA S.N.C.
    CF: 00377730098
  • MOLINARI E GALLIZIA S.N.C.
    CF: 00377730098
CIG: X0B0CF607C
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE PORTE STADIO RIVA E SCUOLE VIA DEGLI ORTI
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAL TECH. S.R.L.
    CF: 00995260098
  • METAL TECH. S.R.L.
    CF: 00995260098
CIG: XF20A9144A
Oggetto: ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTI E FAX - ORDINE MEPA RIFIUTATO
Importo aggiudicato: € 112.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOGICA
    CF: 00354960718
  • LOGICA
    CF: 00354960718
CIG: XC409D9B27
Oggetto: FORNITURA DI NATERIALE ELETTRICO PER STABILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 481.59
Tempi di completamento: dal 09-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
  • COMOLI& FERRARI
    CF: 00123060030
CIG: XB60CF607E
Oggetto: RECUPERO MEZZO IN PANNE - AB 343 LV
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 15-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAIELLANO GERARDO
    CF: MLLGRD50S12D798Z
  • MAIELLANO GERARDO
    CF: MLLGRD50S12D798Z
CIG: zb60b83894
Oggetto: lavori manutenzione straordinaria immobile via B.Ricci 10
Importo aggiudicato: € 20183.00
Somme liquidate: € 18349.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2013 al 26-07-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • formento filippo carlo
    CF: 01065030098
  • formento filippo carlo
    CF: 01065030098
CIG: z7904383f6
Oggetto: fornitura toner fotocopiatrice patrimonio
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2012 al 04-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: z7904383f6
Oggetto: fornitura cancelleria ufficio pubblicità
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 215.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2012 al 08-11-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: z20074be73
Oggetto: acquisto materiale cancelleria e cartucce stampanti
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 291.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2012 al 11-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: Z8607BA54B
Oggetto: SERVIZIO DI ELABORAZIONE MECCANIZZATA STIPENDI PER IL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 8370.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Centro Contabile Rag. Raimondo
    CF: 00630310092
  • Centro Contabile Rag. Raimondo
    CF: 00630310092
CIG: ZB40921B65
Oggetto: SERVIZIO ELABORAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 697.00
Somme liquidate: € 697.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2013 al 25-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Contabile Rag. Raimondo
    CF: 00630310092
  • Centro Contabile Rag. Raimondo
    CF: 00630310092
CIG: ZB6092ECC6
Oggetto: SERVIZIO DI ELABORAZIONE MECCANIZZATA FLUSSO IRAP
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2013 al 25-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Contabile Rag. Raimondo
    CF: 00630310092
  • Centro Contabile Rag. Raimondo
    CF: 00630310092
CIG: Z950A76D27
Oggetto: ACQUISTO PROCEDURA SOFTWARE PER CONTROLLI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2013 al 30-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DASEIN S.R.L.
    CF: 06367820013
  • DASEIN S.R.L.
    CF: 06367820013
CIG: Z7B0B85E9A
Oggetto: ACQUISTO TENDAGGI PER UFFICIO PERSONALE
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 770.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2010 al 28-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TENDATEX NEW LINE SNC
    CF: 01173080092
  • TENDATEX NEW LINE SNC
    CF: 01173080092
CIG: Z020BD36A3
Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO ADDETTI PRONTO SOCCORSO AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1330.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2013 al 04-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA SERVIZI SRL
    CF: 05076750966
  • SIGMA SERVIZI SRL
    CF: 05076750966
CIG: ZC508EB370
Oggetto: CORSI DI FORMAZIONE ANTINFORTUNISTICA PER IL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 15330.00
Somme liquidate: € 15080.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2013 al 02-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMAX CONSULTING DI ALLARIA SNC
    CF: 01300320098
  • ARMAX CONSULTING DI ALLARIA SNC
    CF: 01300320098
CIG: Z120C07968
Oggetto: CORSI DI FORMAZIONE ANTINFORTUNISTICA E SICUREZZA PER IL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 12397.00
Somme liquidate: € 10820.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 28-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTE SCUOLA EDILE PROVINCIA DI SAVONA
    CF: 01164440099
  • ENTE SCUOLA EDILE PROVINCIA DI SAVONA
    CF: 01164440099
CIG: ZE4095862A
Oggetto: ACQUISTO STAMPATI E VARIE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 810.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2013 al 14-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.G.A. MODULO SRL
    CF: 00208120998
  • M.G.A. MODULO SRL
    CF: 00208120998
CIG: ZA00A1204E
Oggetto: ACQUISTO STAMPATI E VARIE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2013 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO 24 ORE
    CF: 00777910159
  • GRUPPO 24 ORE
    CF: 00777910159
CIG: Z3E0C0B454
Oggetto: SERVIZIO DI ELABORAZIONE MECCANIZZATA STIPENDI PER IL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 6606.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALMA SPA
    CF: 00572290047
  • ALMA SPA
    CF: 00572290047
CIG: 3872613557
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI P.M.
Importo aggiudicato: € 37539.00
Somme liquidate: € 13470.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FUORISTRADA DI TRUNZO ROBERTO
    CF: 01220900094
  • FUORISTRADA DI TRUNZO ROBERTO
    CF: 01220900094
CIG: Z5603D5FA9
Oggetto: SPESE PER STAMAPTI CANCELLERIA E VARIE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9011.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
CIG: ZBC08977CE
Oggetto: NOLEGGIO ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 6068.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
  • B.M. SOLUZIONI UFFICIO
    CF: 01322830090
CIG: ZE404A3D17
Oggetto: SERVIZIO DI RIMOZIONE TRAINO E CUSTODIA DI VEICOLI PER VARIE TIPOLOGIE D'INTERVENTO AI SENSI DEGLI ARTT.159 E 215 DEL C.D.S.
Importo aggiudicato: € 40000.00
Somme liquidate: € 38764.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 21-02-2012
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CARROZZERIA MARIO DI GROPPI M.ASSUNTA
    CF: 00936050095
  • CARROZZERIA MARIO DI GROPPI M.ASSUNTA
    CF: 00936050095
CIG: Z7808982BD
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 22500.00
Somme liquidate: € 16861.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TOTALERG
    CF: 00051570893
  • TOTALERG
    CF: 00051570893
CIG: 4329402F89
Oggetto: FORNITURA MASSA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE - LOTTO 1 DIVISE
Importo aggiudicato: € 41296.00
Somme liquidate: € 22988.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • UNICINQUE
    CF: 01516190053
  • UNICINQUE
    CF: 01516190053
CIG: 43294383DF
Oggetto: FORNITURA MASSA VESTIARIO ED ACCESSORI PER IL CORPO P.M. - LOTTO 2 BERRETTI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1787.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CANTALUPO
    CF: 02123510659
  • CANTALUPO
    CF: 02123510659
CIG: Z92062269B
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE DU SICUREZZA PERSONALE POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 13784.00
Somme liquidate: € 5881.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETS SNC DI MELLISSARI
    CF: 01053490312
  • ETS SNC DI MELLISSARI
    CF: 01053490312
CIG: ZX204A3D3B
Oggetto: ACQUISTO ARMI
Importo aggiudicato: € 804.00
Somme liquidate: € 804.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMERIA TESSITORE
    CF: 00120760095
  • ARMERIA TESSITORE
    CF: 00120760095
CIG: ZA60897C82
Oggetto: ISCRIZIONE POLIGONO PER ESERCITAZIONI DI TIRO
Importo aggiudicato: € 151.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TSN MONDOVì
    CF: 03127640047
  • TSN MONDOVì
    CF: 03127640047
CIG: Z6D0897CD5
Oggetto: PEDAGGI AUTOSTRADALI
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 1475.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE
    CF: 07516911000
CIG: ZAC0896793
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
Importo aggiudicato: € 20661.00
Somme liquidate: € 19000.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SLAM
    CF: 01412660084
  • SLAM
    CF: 01412660084
CIG: 2866779CDB
Oggetto: NOLEGGIO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEL TRAFFICO
Importo aggiudicato: € 2016.00
Somme liquidate: € 2016.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROJECT AUTOMATION
    CF: 02930110966
  • PROJECT AUTOMATION
    CF: 02930110966
CIG: Z5D08967DA
Oggetto: MONTAGGIO KIT CELLULA SICUREZZA SI ATV POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 3157.00
Somme liquidate: € 3157.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI
    CF: 00188120349
  • BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI
    CF: 00188120349
CIG: ZB407D76AB
Oggetto: FORNITURA DI AUTOVETTURA ALLESTITA PER IL CORPO POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 17335.00
Somme liquidate: € 17335.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2013 al 08-08-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AUTOLIGURIA SRL
    CF: 01283050092
  • AUTOLIGURIA SRL
    CF: 01283050092
CIG: Z1907ECF32
Oggetto: BENI PER EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 1260.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLICARRELLO
    CF: 05475500822
  • PUBBLICARRELLO
    CF: 05475500822
CIG: Z77093BD4D
Oggetto: FORNITURA DI PROGETTO GRAFICO RELATIVO ALLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL'EDUCAZIONE STRADALE FRA GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL
Importo aggiudicato: € 4099.00
Somme liquidate: € 4099.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IDEA COMUNICAZIONE PROGETTO DI BARBARA RIVA
    CF: 03166810402
  • IDEA COMUNICAZIONE PROGETTO DI BARBARA RIVA
    CF: 03166810402
CIG: Z730A40B0F
Oggetto: ACQUISIZIONE IN CAPO AL COMUNE DELLE LINEE ATTIVE E RELATIVI ONERI DI CONNETTIVITA'
Importo aggiudicato: € 13050.00
Somme liquidate: € 7090.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FASTWEB
    CF: 12878470157
  • FASTWEB
    CF: 12878470157
CIG: Z2A0B06DD4
Oggetto: STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA RISCHI SPECIALI CORPOPOLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARSH
    CF: 01699520159
  • MARSH
    CF: 01699520159
CIG: ZC306263DB
Oggetto: CORSO AGGIORNAMNETO PROFESSIONALE PER IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.L.F.O
    CF: 01279200099
  • E.L.F.O
    CF: 01279200099
CIG: XBF002C9E
Oggetto: SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO DELLA VIABILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 32257.00
Somme liquidate: € 32257.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ITALSEGNALETICA
    CF: 02034240065
  • ITALSEGNALETICA
    CF: 02034240065
CIG: Z1103D5FB1
Oggetto: CANONE ADESIONE SITEMA DI PAGAMENTO FACILITATO DELLE CONTRAVVENZIONI
Importo aggiudicato: € 1749.00
Somme liquidate: € 1749.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL
    CF: 07196850585
  • ANCITEL
    CF: 07196850585
CIG: Z4E0897D4D
Oggetto: MANUTENZIONE SOFTWARE SINISTRI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERBATEL
    CF: 11889490154
  • VERBATEL
    CF: 11889490154
CIG: ZF00897DD3
Oggetto: VISURE DATI VEICOLI/PROPRIETARI
Importo aggiudicato: € 1378.00
Somme liquidate: € 1378.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACI
    CF: 00493410583
  • ACI
    CF: 00493410583
CIG: Z100897D42
Oggetto: PUBBLICAZIONI VARIE
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
  • Maggioli spa
    CF: 02066400405
CIG: 2977331B41
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 41322.00
Somme liquidate: € 15330.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2011 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TECNICHE NILO
    CF: 02175870068
  • TECNICHE NILO
    CF: 02175870068
CIG: 0549886447
Oggetto: ACQUISTO DI SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 62000.00
Somme liquidate: € 12021.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2011 al 29-03-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • 3 G SRL
    CF: 02245000548
  • 3 G SRL
    CF: 02245000548
CIG: 500259934A
Oggetto: FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONATALE E VERTICALE
Importo aggiudicato: € 26460.00
Somme liquidate: € 1134.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SISAS SRL
    CF: 02253560540
  • SISAS SRL
    CF: 02253560540
CIG: Z12008C0EB
Oggetto: ACQUISTO PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 2615.00
Somme liquidate: € 1947.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LINEA GOMME
    CF: 01144590088
  • LINEA GOMME
    CF: 01144590088
CIG: Z510A42240
Oggetto: ACQUISTO BENI SERVIZIO VIABILITA'
Importo aggiudicato: € 5232.00
Somme liquidate: € 5232.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TECNICA SRL
    CF: 00877070094
  • TECNICA SRL
    CF: 00877070094
CIG: Z3D07F4E8E
Oggetto: RIPARAZIONE SITI VIDEOSORVEGLIANZA
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 1120.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SLAM
    CF: 01412660084
  • SLAM
    CF: 01412660084
CIG: Z2C09960ED
Oggetto: NOLEGGIO IMPIANTI PUBBLICITRI
Importo aggiudicato: € 6307.00
Somme liquidate: € 6307.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CIBRA PUBBLICITA
    CF: 00501230015
  • CIBRA PUBBLICITA
    CF: 00501230015
CIG: Z5F0897DF6
Oggetto: ACQUISTO CONSUMABILI STAMPANTI/FAX
Importo aggiudicato: € 259.00
Somme liquidate: € 259.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: Z5A081FDD6
Oggetto: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE INTERNAZIONALE E SERVIZI ACCESSORI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS, LEGGI COLLEGATE E REGOLAMENTI
Importo aggiudicato: € 937.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MULTISERVIZI E RECUPERO CREDITI
    CF: 01737160562
  • MULTISERVIZI E RECUPERO CREDITI
    CF: 01737160562
CIG: z46072cbd4
Oggetto: indagini microzonizaione sismica
Importo aggiudicato: € 15600.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2012 al 11-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • studio geologico Trilobite
    CF: 01990650184
  • studio geologico Trilobite
    CF: 01990650184
CIG: 2395824880
Oggetto: progettazione nuovo puc
Importo aggiudicato: € 51000.00
Somme liquidate: € 10200.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2011 al 14-02-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • cooperativa architetti e ingegneri urbanistica scrl
    CF: 01704970357
  • cooperativa architetti e ingegneri urbanistica scrl
    CF: 01704970357
CIG: Z870BB85D2
Oggetto: Contratto software assistenza contabilità
Importo aggiudicato: € 9126.00
Somme liquidate: € 9126.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2013 al 02-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Halley Informatica
    CF: 00384350435
  • Halley Informatica
    CF: 00384350435
CIG: ZAF0A7AEFD
Oggetto: Fornitura hardware
Importo aggiudicato: € 1433.00
Somme liquidate: € 3362.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2013 al 30-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Farmaline
    CF: 01962070049
  • Farmaline
    CF: 01962070049
CIG: ZAF0A1DF9E
Oggetto: ASSISTENZA HARWARE E SOFTWARE FARMACIA INGAUNI
Importo aggiudicato: € 2779.00
Somme liquidate: € 3391.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2013 al 30-10-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Farmaline
    CF: 01962070049
  • Farmaline
    CF: 01962070049
CIG: Z260A1DEF8
Oggetto: AGGIORNAMENTO ASSISTENZA HARDWARE
Importo aggiudicato: € 2503.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2013 al 30-10-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Farmaline
    CF: 01962070049
  • Farmaline
    CF: 01962070049
CIG: ZA508A133B
Oggetto: ELABORAZIONE TELEMATICA DICHIARAZIONE IVA
Importo aggiudicato: € 1240.00
Somme liquidate: € 1240.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 03-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Contabile Rag. Raimondo
    CF: 00630310092
  • Centro Contabile Rag. Raimondo
    CF: 00630310092
CIG: Z4F0895B41
Oggetto: Acquisto pubblicazione per ufficio
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 1565.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ancitel
    CF: 01718201005
  • Ancitel
    CF: 01718201005
CIG: ZC60895FE0
Oggetto: Acquisto stampati F3
Importo aggiudicato: € 1320.00
Somme liquidate: € 665.65
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 29-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: Z0F0895F93
Oggetto: Acquisto stampati e varie F2
Importo aggiudicato: € 865.00
Somme liquidate: € 643.98
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 29-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: Z1A0895E9E
Oggetto: Acquisto stampati e varie F1
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 364.03
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 29-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: ZBD0895A82
Oggetto: Acquisto stampati e varie
Importo aggiudicato: € 7438.00
Somme liquidate: € 3240.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2013 al 11-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ugo Tesi Srl
    CF: 00272980103
  • Ugo Tesi Srl
    CF: 00272980103
CIG: 5085706959
Oggetto: KASKO E ARD DIPENDENTI E MAIINISTRATORI IN MISSIONE PER ANNI TRE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5775.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 04-01-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MARSH
    CF: 01699520159
  • MARSH
    CF: 01699520159
CIG: 5085728B80
Oggetto: ELETTRONICA PER ANNI TRE
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8055.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 04-01-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MARSH
    CF: 01699520159
  • MARSH
    CF: 01699520159
CIG: 5085740569
Oggetto: INFORTUNI CUMULATIVA PER ANNI TRE
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 14846.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MARSH
    CF: 01699520159
  • MARSH
    CF: 01699520159
CIG: ZCE0BC6DB8
Oggetto: Fornitura buoni pasto
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11389.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2013 al 19-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUI! GROUP S.P.A.
    CF: 03105300101
  • QUI! GROUP S.P.A.
    CF: 03105300101
CIG: Z640B7F560
Oggetto: Fornitura buoni pasto
Importo aggiudicato: € 4511.00
Somme liquidate: € 4366.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al 24-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUI! GROUP S.P.A.
    CF: 03105300101
  • QUI! GROUP S.P.A.
    CF: 03105300101
CIG: Z100AD9241
Oggetto: Fornitura buoni pasto
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9615.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2013 al 19-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUI! GROUP S.P.A.
    CF: 03105300101
  • QUI! GROUP S.P.A.
    CF: 03105300101
CIG: ZEE0A53CC8
Oggetto: Fornitura buoni pasto
Importo aggiudicato: € 8165.00
Somme liquidate: € 6570.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2013 al 16-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUI! GROUP S.P.A.
    CF: 03105300101
  • QUI! GROUP S.P.A.
    CF: 03105300101
CIG: ZDF09A1F57
Oggetto: Fornitura buoni pasto
Importo aggiudicato: € 6835.00
Somme liquidate: € 6570.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 10-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUI! GROUP S.P.A.
    CF: 03105300101
  • QUI! GROUP S.P.A.
    CF: 03105300101
CIG: Z460938108
Oggetto: Fornitura buoni pasto
Importo aggiudicato: € 6835.00
Somme liquidate: € 6570.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2013 al 16-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUI! GROUP S.P.A.
    CF: 03105300101
  • QUI! GROUP S.P.A.
    CF: 03105300101
CIG: Z5208A9CAD
Oggetto: Fornitura buoni pasto
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6570.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2013 al 22-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUI! GROUP S.P.A.
    CF: 03105300101
  • QUI! GROUP S.P.A.
    CF: 03105300101
CIG: ZA409EA123
Oggetto: Ripresa televisiva Consiglio Comunale.
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2013 al 06-12-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • TELENORD S.R.L.
    CF: 00945590107
  • TELENORD S.R.L.
    CF: 00945590107
CIG: ZBA0A5398D
Oggetto: Spese per stampati, cancelleria e varie - Uff. Segreteria
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2013 al 14-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: Z780BC6D17
Oggetto: Spese per Giunta e Consiglio Comunale
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 416.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2013 al 16-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
CIG: ZF008C70C9
Oggetto: Spese per informazione dei cittadini.
Importo aggiudicato: € 7325.00
Somme liquidate: € 3553.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMOMEDIA S.A.S.
    CF: 00864300090
  • PROMOMEDIA S.A.S.
    CF: 00864300090
CIG: ZB609EF17C
Oggetto: Fornitura penumatici.
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2013 al 28-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PNEUS LIGURIA S.P.A.
    CF: 03041720107
  • PNEUS LIGURIA S.P.A.
    CF: 03041720107
CIG: ZD5097170E
Oggetto: Spese per convegni e ricevimenti.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1345.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al 20-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSETTI MAURIZIO
    CF: 00801870098
  • ROSSETTI MAURIZIO
    CF: 00801870098
CIG: ZA60951F2C
Oggetto: Spese straordinarie per autovettura di rappresentanza
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 297.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2013 al 20-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE
    CF: 07516911000
CIG: ZE20951EAD
Oggetto: Spese carburante auto rappresentanza
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 533.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2013 al 20-12-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TOTALERG
    CF: 00051570893
  • TOTALERG
    CF: 00051570893
CIG: 49436458E7
Oggetto: Servizio di sportello cittadinanza
Importo aggiudicato: € 9094.00
Somme liquidate: € 9094.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • JOBEL Coop. sociale ONLUS
    CF: 01385820087
  • JOBEL Coop. sociale ONLUS
    CF: 01385820087
CIG: 4896107b4d
Oggetto: Spete per ricovero sfrattati e senza tetto.
Importo aggiudicato: € 536.50
Somme liquidate: € 536.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMPING OASI LIONETTA
    CF: 00695800094
  • CAMPING OASI LIONETTA
    CF: 00695800094
CIG: 48959780dc
Oggetto: Informatizzazione mensa scolastica
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • QSAVE TECNOLOGY SPA
    CF: 08099610015
  • QSAVE TECNOLOGY SPA
    CF: 08099610015
CIG: 489604367e
Oggetto: Spese manutenzione mezzi scuolabus.
Importo aggiudicato: € 6071.00
Somme liquidate: € 6071.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TPL LINEA Srl
    CF: 01556040093
  • TPL LINEA Srl
    CF: 01556040093
CIG: 4896084853
Oggetto: Spese per carburanti e lubrificanti scuolabus.
Importo aggiudicato: € 12828.50
Somme liquidate: € 12828.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TOTALERG
    CF: 00051570893
  • TOTALERG
    CF: 00051570893
CIG: 4896703724
Oggetto: Servizio telesoccorso e teleassistenza
Importo aggiudicato: € 10707.00
Somme liquidate: € 10707.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 12-02-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TESAN S.p.A.
    CF: 02366590244
  • TESAN S.p.A.
    CF: 02366590244
CIG: ZCD0B90BB2
Oggetto: fornitura materiale
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 489.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 16-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • initial Italia srl
    CF: 10077091006
  • initial Italia srl
    CF: 10077091006
CIG: Z5F0B90B76
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PULIZIE
Importo aggiudicato: € 337.00
Somme liquidate: € 175.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 15-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCA SRL
    CF: 00262240104
  • MARCA SRL
    CF: 00262240104
CIG: Z010A7FAA6
Oggetto: ACCENSIONE ABBONAMENTO PER SUPPORTO TECNICO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1983.61
Tempi di completamento: dal 02-07-2013 al 15-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. BRUNO BATTAGLIOLA
    CF: BTTBRN45P07B157I
  • DOTT. BRUNO BATTAGLIOLA
    CF: BTTBRN45P07B157I
CIG: Z6709FE5E6
Oggetto: FORNITURA PUBBLICAZIONI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 232.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 19-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: Z7009FE562
Oggetto: servizio imbustamento avvisi TARES
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4764.28
Tempi di completamento: dal 12-11-2013 al 10-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C&C Sistemi srl
    CF: 00977740083
  • C&C Sistemi srl
    CF: 00977740083
CIG: Z9D09FE4C4
Oggetto: FORNITURA PARAFARMACI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 03-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA COMUNALE CENTRALE
    CF: 00279480099
  • FARMACIA COMUNALE CENTRALE
    CF: 00279480099
CIG: Z1009EC5B9
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE SOTFWARE
Importo aggiudicato: € 4544.00
Somme liquidate: € 4544.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2013 al 26-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C&C Sistemi srl
    CF: 00977740083
  • C&C Sistemi srl
    CF: 00977740083
CIG: ZC50B90A85
Oggetto: FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURA
Importo aggiudicato: € 2618.00
Somme liquidate: € 2283.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2013 al 18-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
  • Penta Ufficio snc
    CF: 01187570096
CIG: ZBB0972794
Oggetto: INCARICO PER STUDIO TARES
Importo aggiudicato: € 4150.00
Somme liquidate: € 4150.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2013 al 18-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELFINO & PARTNERS SPA
    CF: 01469790990
  • DELFINO & PARTNERS SPA
    CF: 01469790990
CIG: ZF80946956
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2013 al 23-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C&C Sistemi srl
    CF: 00977740083
  • C&C Sistemi srl
    CF: 00977740083
CIG: ZED08CA4EC
Oggetto: FORNITURA STAMPATI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 21-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
  • TIPOLITOGRAFIA CIUNI SNC
    CF: 01239950098
CIG: Z9C08CA4A9
Oggetto: SERVIZIO MIGRAZIONE BANCHE DATI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2450.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 10-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C&C Sistemi srl
    CF: 00977740083
  • C&C Sistemi srl
    CF: 00977740083
CIG: Z5108CA40E
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 19-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
  • Il Papiro srl
    CF: 01997440043
CIG: Z500C53068
Oggetto: SERVIZI
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE6070660A
Oggetto: PRESTAZIONE OCCASIONALE FINALIZZATA ALLA MANIFATTURA DI ABITI PER PALIO DEI RIONI . LIQUIDAZIONE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2012 al 14-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • bonfiglio manuela
    CF: BNFMNL58L50A145N
  • bonfiglio manuela
    CF: BNFMNL58L50A145N
CIG: Z430706153
Oggetto: PRESTAZIONE OCCASIONALE FINALIZZATA ALLA MANIFATTURA DI ABITI
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2012 al 14-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • bonfiglio manuela
    CF: BNFMNL58L50A145N
CIG: Z420706BDA
Oggetto: INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE SIG. RENATO SPINETTI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2012 al 08-09-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPINETTI RENATO
    CF: SPNRNT49L26A122T
  • SPINETTI RENATO
    CF: SPNRNT49L26A122T
CIG: Z7E0848BBC
Oggetto: INIZIATIVA DI PROMOZIONE PRESSO L'INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR PLANTS DI ESSEN
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1996.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Tipolitografia F.lli Stalla sas
    CF: 01064800095
  • Tipolitografia F.lli Stalla sas
    CF: 01064800095
CIG: Z7E0848BBC
Oggetto: INIZIATIVA DI PROMOZIONE PRESSO INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR PLANTS DI ESSEN
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 326.70
Tempi di completamento: dal 29-01-2013 al 30-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERLINO PUBBLICITA' SRL
    CF: 02738680046
CIG: Z1408AE530
Oggetto: MANIFESTAZIONE CARNEVALUNGO
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2013 al 22-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONDOR SERVICE
    CF: 01258430097
CIG: Z1408AE530
Oggetto: MANIFESTAZIONE CARNEVALUNGO
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2013 al 22-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Copie Beta sas di Crispo Alessandro
    CF: 00968220095